染雾实物资产管理制度 篇一
实物资产管理制度的重要性及其核心要素
摘要：实物资产管理制度是企业管理的重要组成部分，对于提高企业效益、保障资产安全具有重要意义。本文将重点探讨实物资产管理制度的重要性及其核心要素，以期为企业实物资产管理提供参考依据。
关键词：实物资产管理制度，企业效益，资产安全，核心要素
引言：实物资产是企业的重要资源之一，对于企业的生产经营活动具有重要的支撑作用。而实物资产管理制度是保障企业资产安全、提高企业效益的重要手段。因此，建立和完善实物资产管理制度对于企业的可持续发展至关重要。
一、实物资产管理制度的重要性
1. 提高企业效益：实物资产管理制度能够对企业的生产流程进行规范，提高生产效率，减少资源浪费，从而提高企业的经济效益。
2. 保障资产安全：实物资产管理制度能够建立起完善的资产管理流程，包括资产采购、入库管理、出库管理、报废处置等环节，保障资产的安全使用和流转过程中的监控和控制。
3. 提升企业形象：良好的实物资产管理制度能够提升企业的形象，展示企业对资产管理的重视程度，为客户、合作伙伴和投资者树立信心，增加企业的竞争力。
二、实物资产管理制度的核心要素
1. 制度建立：制定完善的实物资产管理制度，明确责任部门和人员，规范资产管理的各个环节，确保制度的落地和执行。
2. 资产登记：建立资产登记台账，对企业的实物资产进行登记、分类、编码，做到资产一目了然，便于后续管理和使用。
3. 入库管理：对资产的入库进行严格管理，包括验收、验收记录、分类存放等，确保入库的资产符合规范和要求。
4. 出库管理：对资产的出库进行严格管理，包括出库审批、出库记录、资产领用等，确保出库的资产使用合理、规范。
5. 盘点管理：定期对实物资产进行盘点，核对实物与账面的差异，及时发现和解决资产遗失、破损等问题，确保资产的完整性和准确性。
6. 报废处置：建立资产报废的流程和标准，对资产进行合理的报废处置，确保资产的价值最大化和环境的保护。
7. 监控与评估：建立实物资产管理的监控和评估机制，对资产管理过程进行监督和评估，及时发现问题并提出改进措施。
结论：实物资产管理制度是企业管理的重要组成部分，通过建立和完善实物资产管理制度，可以提高企业效益、保障资产安全，为企业的可持续发展提供有力支撑。
实物资产管理制度 篇二
实物资产管理制度的建立与完善
摘要：实物资产管理制度是企业管理的重要组成部分，对于提高企业效益、保障资产安全具有重要意义。本文将重点探讨实物资产管理制度的建立与完善，以期为企业实物资产管理提供实用建议。
关键词：实物资产管理制度，企业效益，资产安全，建立与完善
引言：实物资产是企业的重要资源之一，对于企业的生产经营活动具有重要的支撑作用。而实物资产管理制度的建立与完善是保障企业资产安全、提高企业效益的重要手段。因此，建立和完善实物资产管理制度对于企业的可持续发展至关重要。
一、实物资产管理制度的建立
1. 分析需求：根据企业的实际需求，分析实物资产管理的重要性和必要性，明确制度建立的目的和意义。
2. 设定目标：根据对实物资产管理的要求，设定明确的目标，包括提高企业效益、保障资产安全等方面的目标。
3. 建立制度：制定实物资产管理制度的相关规章制度，明确责任部门和人员，规范资产管理的各个环节。
4. 培训与宣传：对企业员工进行实物资产管理制度的培训，提高员工的管理意识和操作能力，确保制度的落地和执行。
二、实物资产管理制度的完善
1. 审核与修订：定期对实物资产管理制度进行审核和修订，根据实际情况对制度进行优化和完善，确保制度与实际操作的一致性。
2. 监控与评估：建立实物资产管理的监控和评估机制，对资产管理过程进行监督和评估，及时发现问题并提出改进措施。
3. 持续改进：在制度执行过程中，根据实际操作和反馈情况，及时进行改进和调整，提高实物资产管理的效率和效果。
4. 技术支持：借助信息化技术，建立实物资产管理的信息系统，提高管理的科学性和自动化水平，减少人为错误。
结论：建立和完善实物资产管理制度是企业管理的重要任务，通过科学的制度建立和完善，可以提高企业效益、保障资产安全，为企业的可持续发展提供有力支撑。企业应根据实际情况，结合行业特点，制定适合自身的实物资产管理制度，并不断优化和完善，以确保制度的有效执行和实施效果。
实物资产管理制度 篇三
1 、总则
加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。
2 、采购原则
2.1 比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。
2.2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
2.3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。
3 定点供应商确定原则:
3.1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。
3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。
3.3 建立供货商名录，根据情况变化及时更新。对长期合作的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商做出评价。
3.4 建立《采购台账》(件附件一)，要求记录全面、准确、真实。
4 采购程序
4.1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。
4.2 办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。
4.3 大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出《采购申请单》(附件二)，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理
5 验货
5.1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
5.2 付款
采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。
6 保管
办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。
7 采购纪律
7.1 参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。
7.2 物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。
7.3对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。
实物资产管理制度 篇四
第一章 总则
第一条 为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。
第二条 本制度适用公司各部室
第三条 办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。
第二章 计划
第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。
第五条 物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。
第三章 询价
第六条 各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。
第七条 单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。
第八条 每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。
第四章 采购
第九条 公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。
第十条 采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。特殊情况下单独采购需经公司领导批准。
第十一条 采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。如有发现每次罚款100元。
第十二条 所有采购的物品均需开具税务发票。5000元以上物品采购前须签订购销合同，并由总经理批准。不签订购销合同每次罚款50元。
第五章 入仓
第十三条 所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。
第十四条 办理入仓时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票进行核对。物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发现账物不符而被督导室检查发现，对仓管员处以50元罚款。
第六章 附则
第十五条 本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度冲突，以本制度为准。
第十六条 本制度由办公室负责解释，未尽事宜由总经理或办公室会议决定。
实物资产管理制度 篇五
一、物品采购程序
1、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
2、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区政府招标办，按程序招标采购。
3、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的.，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。
4、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。
二、物品采购制度
1、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
2、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。
3、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
三、物品采购要求
1、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
2、所有采购均需二人或二人以上进行。
3、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。
4、建立采购物品入库、出库登记制度。
四、物品采购票据要求，所有发票必须是正规票据
1、采购物品在1000元以下，可以现金支付。
2、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
五、说明：不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人的责任。
实物资产管理制度 篇六
一、进入施工现场的易燃、易爆、有毒物品必须按照物品的性能、燃点进行分类、单独存放和管理。
二、必须按实际用量计划采购、库存、不准超量长期存放。
三、使用、管理易燃、易爆、有毒物品的人员必须掌握物品的特性、使用、保管方法。
四、储存易燃、易爆、有毒物品的容器必须牢固、密封，压力容器必须符合有关规定，容器不得破损、变型、泄漏，要定期检查维修。
五、使用和存放易燃、易爆物品的部位必须通风、清洁、通道通畅、配电线路性能良好、接头牢固、隔离火源及其它可燃物。
六、使用剩余部分必须收回妥善保管，残渣、残液不得随意倾倒，集中安全处理。
七、办公场所、住宿区域不准存放易燃、易爆物品。
