染雾物品采购管理制度 篇一
物品采购管理制度是一个组织内部非常重要的管理制度，它涉及到物品采购的各个方面，包括采购流程、采购策略、采购合同等，对于组织的运营和发展具有重要的影响。本文将重点介绍物品采购管理制度的重要性以及它的主要内容。
首先，物品采购管理制度的重要性不言而喻。物品采购是组织运营中不可或缺的一环，它直接影响到组织的成本控制、供应链管理以及业务流程的顺畅进行。一个良好的物品采购管理制度能够确保采购的透明度和公正性，防止贪污腐败等问题的发生，为组织的可持续发展提供保障。
其次，物品采购管理制度的主要内容包括采购流程、采购策略和采购合同。采购流程是指从需求确定到物品采购完成的整个过程，包括需求申请、供应商选择、报价比较、合同签订等环节。一个完善的采购流程能够确保采购的合理性和高效性，避免不必要的浪费和延误。采购策略是指根据组织的需求和市场情况确定采购的方式和方法，包括集中采购、分散采购、竞争性采购等。采购合同是指采购方与供应商签订的合同，明确双方的权益和责任，保护组织的合法权益。
在实施物品采购管理制度时，需要遵循以下原则。首先，公平公正原则。采购过程中应该公开透明，确保所有供应商都有平等的机会参与竞争，避免利益输送和不正当竞争。其次，高效经济原则。采购应该高效率、低成本，确保采购的物品质量和交货时间，同时注重节约资源和环境保护。再次，风险管理原则。采购过程中应该识别和评估各种风险，采取相应的措施进行防范和管理，确保采购的顺利进行。
最后，物品采购管理制度的实施需要组织的全力支持和人员的积极配合。组织应该为物品采购管理制度的制定和实施提供必要的资源和条件，确保其顺利进行。同时，相关人员应该严格按照制度的要求进行操作，不得违反规定，确保采购的合法性和规范性。
综上所述，物品采购管理制度是组织内部非常重要的管理制度，它能够确保采购的透明度和公正性，为组织的可持续发展提供保障。在实施物品采购管理制度时，需要遵循公平公正、高效经济和风险管理的原则，并得到组织的全力支持和人员的积极配合。只有这样，才能够建立一个良好的物品采购管理制度，为组织的运营和发展提供有力支持。
物品采购管理制度 篇二
物品采购管理制度是组织内部非常重要的管理制度，它对于物品采购的规范和管理起到了至关重要的作用。本文将重点介绍物品采购管理制度的实施过程和效果，以及在实施过程中可能遇到的问题和解决方法。
首先，物品采购管理制度的实施过程通常包括以下几个步骤。首先，制定物品采购管理制度的相关规章制度和文件，明确采购的目标和要求。其次，组织内部进行培训和宣传，确保相关人员对物品采购管理制度有清晰的理解和认识。然后，建立物品采购管理制度的执行机构和工作流程，明确各个环节的责任和权限。最后，监督和评估物品采购管理制度的执行情况，及时发现问题并采取相应的措施进行改进。
其次，物品采购管理制度的实施能够带来明显的效果。首先，它能够提高采购的透明度和公正性，避免利益输送和不正当竞争。其次，它能够提高采购的效率和准确性，避免重复采购和延误交货。再次，它能够降低采购的成本和风险，确保采购的物品质量和交货时间，同时注重节约资源和环境保护。最后，它能够提高组织对于供应链的管理和控制，确保供应链的稳定和可持续发展。
然而，在物品采购管理制度的实施过程中可能会遇到一些问题。首先，可能会遇到组织内部人员对于制度的接受和执行不到位的情况，需要通过培训和宣传提高他们的认识和理解。其次，可能会遇到供应商的合作意愿不强的情况，需要与供应商进行积极沟通和协商，建立长期稳定的合作关系。再次，可能会遇到制度的调整和改进的需求，需要根据实际情况及时调整和改进制度，确保其适应组织的需求和市场的变化。
综上所述，物品采购管理制度的实施是一个复杂的过程，但它能够带来明显的效果。在实施过程中可能会遇到一些问题，但只要组织全力支持和相关人员积极配合，通过培训和宣传提高他们的认识和理解，与供应商进行积极沟通和协商，及时调整和改进制度，就能够建立一个良好的物品采购管理制度，为组织的运营和发展提供有力支持。
物品采购管理制度 篇三
第一章 总则
第一条 为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。
第二条 本制度适用公司各部室
第三条 办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。
第二章 计划
第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。
第五条 物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。
第三章 询价
第六条 各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。
第七条 单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。
第八条 每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。
第四章 采购
第九条 公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。
第十条 采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。特殊情况下单独采购需经公司领导批准。
第十一条 采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。如有发现每次罚款100元。
第十二条 所有采购的物品均需开具税务发票。5000元以上物品采购前须签订购销合同，并由总经理批准。不签订购销合同每次罚款50元。
第五章 入仓
第十三条 所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。
第十四条 办理入仓时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票进行核对。物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发现账物不符而被督导室检查发现，对仓管员处以50元罚款。
第六章 附则
第十五条 本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度冲突，以本制度为准。
第十六条 本制度由办公室负责解释，未尽事宜由总经理或办公室会议决定。
物品采购管理制度 篇四
一、物品采购程序
1、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
2、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区政府招标办，按程序招标采购。
3、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。
4、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。
二、物品采购制度
1、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
2、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。
3、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
三、物品采购要求
1、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
2、所有采购均需二人或二人以上进行。
3、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。
4、建立采购物品入库、出库登记制度。
四、物品采购票据要求，所有发票必须是正规票据
1、采购物品在1000元以下，可以现金支付。
2、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
五、说明：不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人的责任。
物品采购管理制度 篇五
1 、总则
加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。
2 、采购原则
2.1 比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。
2.2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
2.3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。
3 定点供应商确定原则:
3.1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。
3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。
3.3 建立供货商名录，根据情况变化及时更新。对长期合作的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商做出评价。
3.4 建立《采购台账》(件附件一)，要求记录全面、准确、真实。
4 采购程序
4.1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。
4.2 办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。
4.3 大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的.，须先提出《采购申请单》(附件二)，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理
5 验货
5.1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
5.2 付款
采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。
6 保管
办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。
7 采购纪律
7.1 参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。
7.2 物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。
7.3对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。
物品采购管理制度 篇六
为进一步完善财务管理制度，加强内部监督，建立和完善采购与付款的会计控制程序，规范阶段性请购、审批、合同订立、采购、付款等环节的会计控制程序，堵塞采购环节的漏洞，减少采购风险，厉行节约，特制定如下制度：
一、申购程序
各校园凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资（学生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等），需向龙浔中心小学填制《修建、购置项目审批表》，同时报送龙浔中心小学领导审批，若所申购的物品属于政府集中采购范围的，应及时报送上级主管部门审批，并报送政府集中采购。若属于学校自行采购范围的，由各校园采购小组集中采购。
二、校园采购小组的范围和职责
1、采购小组根据具体申购的物品名称、规格及数量进行信息收集，采购组长根据所收集的项目进行汇总并向供货方（三家以上）列出物品报价清单，供货方应在规定的时间内作出商品报价，在确保物品质量的前提下，采购小组根据供货方报出单价最低者确定为供货单位。
2、所采购物品经验收合格者，需采用银行转账，托收承付的由报帐单位办理报支手续，交龙浔中心小学总务处审核无
误后转银行承付。
3、学校若急需采购小量物品时，应有采购小组三人以上共同采购，不得由一人办理采购全过程。
4、采购小组应在学校的领导下组织实施，任何个人不得以任何的名义随意采购物品。
5、采购人员要有良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。
