公司差旅费报销制度【精彩3篇】

公司差旅费报销制度 篇一

随着全球化的发展和企业业务的拓展，公司差旅已经成为许多企业不可或缺的一部分。为了规范和管理差旅费用的报销，许多公司都制定了差旅费报销制度。本文将介绍公司差旅费报销制度的一些基本要点和流程。

首先，公司差旅费报销制度的目的是确保员工在出差期间的费用得到合理的报销，并且能够提供必要的凭证和记录以备查证。这个制度旨在维护公司的财务健康和员工的权益。

其次，公司差旅费报销制度通常包括以下内容：差旅费用的范围、报销标准、报销流程和要求的凭证。对于差旅费用的范围，一般包括交通费、住宿费、餐饮费和其他必要费用，如会议费用等。报销标准则制定了每项费用的限额和标准，员工在报销时应按照这些标准进行报销。报销流程则规定了员工在出差结束后如何提交报销申请，并经过审批程序后得到报销。最后，公司通常要求员工提供必要的凭证，如发票、行程单等，以确保费用的真实性和合理性。

为了方便员工进行差旅费的报销，许多公司会提供在线报销系统。员工可以在系统中提交报销申请，并上传必要的凭证和记录。系统会自动计算费用，并进行相应的报销审批流程。这种在线报销系统不仅方便了员工，也提高了报销的效率和准确性。

另外，公司差旅费报销制度也需要进行定期的审查和更新。随着时代的变迁和业务的发展，差旅费用的标准和范围可能需要进行调整。因此，公司需要定期评估制度的有效性，并根据需要进行相应的修改和更新。

综上所述，公司差旅费报销制度是规范和管理差旅费用报销的重要措施。通过制定明确的报销范围、标准和流程，公司可以保证员工在出差期间的费用得到合理的报销，并提供必要的凭证和记录以备查证。此外，公司还可以通过引入在线报销系统来提高报销的效率和准确性。不断审查和更新制度也是保持制度有效性的关键。最终，公司差旅费报销制度的建立将为企业的发展和员工的福利提供有力的支持。

公司差旅费报销制度 篇二

差旅费报销是企业管理中的一项重要工作，它不仅涉及到员工的福利，更关乎公司的财务控制和合规性。为了确保差旅费用的合理性和真实性，公司需要建立完善的差旅费报销制度。

首先，公司差旅费报销制度应明确规定差旅费用的范围和标准。差旅费用的范围包括交通费、住宿费、餐饮费和其他必要费用，如会议费用等。而对于每项费用的标准，公司可以根据员工的职级和差旅目的进行设定。通过明确差旅费用的范围和标准，可以避免员工在报销时存在主观性和不确定性。

其次，公司差旅费报销制度应规定清晰的报销流程和要求的凭证。报销流程应包括报销申请、审批和报销支付等环节。员工在出差结束后，应及时填写差旅费报销申请，并提交相应的凭证，如发票、行程单等。随后，申请将经过审批程序，最终得到报销支付。此外，为了确保差旅费用的真实性和合理性，公司还可以要求员工在报销时提供相关的行程安排和会议记录。

另外，公司差旅费报销制度还应建立相应的监督和审核机制。公司可以派驻专门的差旅费用审核人员，负责对差旅费报销申请进行审核和核实。这样可以确保差旅费用的合规性和真实性。同时，公司还可以进行定期的差旅费用审计，以发现和纠正可能存在的问题和风险。

最后，公司差旅费报销制度的建立需要进行员工的培训和宣传。员工应了解和掌握差旅费报销制度的相关规定和流程，以确保他们在出差期间的费用能够得到合理的报销。公司可以通过内部培训、发布通知和制定相关的操作指南等方式进行宣传和教育。

总之，公司差旅费报销制度是确保差旅费用合理性和真实性的重要措施。通过明确差旅费用范围和标准、规定报销流程和要求的凭证、建立监督和审核机制以及进行员工培训和宣传，公司可以有效管理差旅费用的报销。这将有助于维护公司的财务健康和员工的权益，促进企业的可持续发展。

公司差旅费报销制度 篇三

为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准：

一、 公出人员交通费

1、 公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。

2、 严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

3、 乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。

二、 公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：

人员

地区

部门经理以上人员

副科长以上人员、高级职称人员

其他人员

直辖市、计划单列市

实报实销

150

100

省会城市

实报实销

120

80

其他地区

实报实销

100

60

1、 自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。

2、 在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费），其他城市当日往返补助15元。

3、 公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。

4、 公司员工陪同部门经理外出的，随

部门经理的标准报销。

5、 因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。

6、 旅途期间，在非工作地不许滞留。

7、 财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。

三、 报销票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。

四、 报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。

五、 本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。