染雾公司员工差旅费报销制度 篇一
随着全球化的发展，公司员工差旅成为一种常见的工作需求。为了保障员工在差旅过程中的权益，提高员工工作的效率和满意度，公司制定了员工差旅费报销制度。
首先，公司明确了差旅费报销的范围和标准。根据公司的规定，员工差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。公司要求员工在出差前提前填写出差申请表，并在出差结束后提交差旅费报销申请表。在填写申请表时，员工需要详细列出每项费用的金额和原因。为了避免员工恶意夸大报销金额，公司设定了差旅费标准，员工所报销的费用不能超过该标准。
其次，公司对员工差旅费报销进行了审批流程的规定。根据公司的规定，员工差旅费报销需要经过多级审批。首先，员工需要向直属上级申请差旅费报销，并提供相应的费用凭证。直属上级将对员工的差旅费报销申请进行初步审核，并将申请表和费用凭证上报给上级领导。上级领导将对员工的差旅费报销申请进行综合评估，并决定是否批准。如果被批准，员工将得到相应的报销金额；如果不被批准，员工需要对申请进行修改或者提供更多的证明材料。通过这样的审批流程，公司可以有效控制差旅费的开支，并避免员工的滥用。
最后，公司对差旅费报销的时间和方式进行了规定。根据公司的规定，员工需要在出差结束后的一个月内提交差旅费报销申请。员工需要将申请表和费用凭证交给财务部门，财务部门将对申请进行审核，并在15个工作日内将报销金额转账到员工的个人账户。为了方便员工报销，公司还开通了线上报销系统，员工可以通过手机或电脑提交差旅费报销申请，大大减少了报销的时间和成本。
总之，公司员工差旅费报销制度的实施，为员工提供了一个公正、透明的报销渠道。通过明确差旅费报销的范围和标准，规定审批流程，以及规定报销的时间和方式，公司有效控制了差旅费的开支，提高了员工的工作效率和满意度。同时，公司还鼓励员工提出改进建议，不断完善差旅费报销制度，以满足员工不断变化的需求。公司员工差旅费报销制度的实施，不仅是公司对员工权益的保护，也是公司发展的需要。
公司员工差旅费报销制度 篇二
差旅费报销是公司对员工差旅过程中的费用进行补贴和报销的一种制度。为了保障员工权益，提高工作效率和满意度，公司制定了相应的差旅费报销制度。
首先，公司明确了差旅费报销的范围和标准。根据公司规定，员工差旅费报销包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。公司要求员工在出差前填写差旅费预算表，根据出差地点、天数和具体任务，合理估算各项费用，并在报销时提供相应的费用凭证。为了避免员工滥用报销制度，公司设定了差旅费标准，员工所报销的费用不能超过该标准。
其次，公司对差旅费报销进行了审批流程的规定。根据公司规定，员工差旅费报销需要经过上级领导的审核和批准。员工需要在出差结束后的一个月内提交报销申请，并附上相应的费用凭证。上级领导将对报销申请进行审批，综合考虑差旅费的合理性和必要性，并决定是否批准报销。通过这样的审批流程，公司可以有效控制差旅费的开支，防止员工滥用报销制度，同时也为员工提供了一个公正、透明的报销渠道。
最后，公司对差旅费报销的时间和方式进行了规定。根据公司规定，员工需要在出差结束后的一个月内提交报销申请。员工需要将申请表和费用凭证交给财务部门，财务部门将对申请进行审核，并在一定时间内将报销金额转账到员工的个人账户。为了方便员工报销，公司还开通了线上报销系统，员工可以通过手机或电脑提交报销申请，大大减少了报销的时间和成本。
总之，公司员工差旅费报销制度的实施，为员工提供了一个合理、公正的报销渠道。通过明确差旅费报销的范围和标准，规定审批流程，以及规定报销的时间和方式，公司有效控制了差旅费的开支，提高了员工的工作效率和满意度。同时，公司还鼓励员工提出改进建议，不断完善差旅费报销制度，以满足员工不断变化的需求。公司员工差旅费报销制度的实施，不仅是公司对员工权益的保护，也是公司发展的需要。
公司员工差旅费报销制度 篇三
（1）由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。
（2）出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。
（3）借口额度一般员工借款金额在1000—20xx元之间，部门主管以上人员借款金额在20xx—3000元这间。
（4）差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。
一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。每人每天出差补助230元。（包括：食宿，市内交通费）。
二类城市：除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。每人每天出差补助180元（包括：食宿，市内交通等）。
三类城市：A、B类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元（包括：食宿，市内交通费）。
因参加会议出差者，按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助，只负担交通费实报实销。业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决，公司不再负担。出差费用超出标准的需向部门经理说明原因并征得同意，否则超标部分（以总额计）不予报销，由报销人自理。出差归来报销时，应提供费用清单否则不予报销。
（5）出差住宿由对方安排解决的，公司不予再报销及补贴。
（6）统计补助日期，出发时间在0：00—12：00的，当日以一天计；出
发时间在12：00—24：00的，当日以半天计；返回到达时间在0：00—12：00的，当日以半天计；返回到达时间在12：00—24：00的，当日以一天计。
（7）出差人员在到达出差地后，应及时向部门经理报告，并同时告知住宿宾馆电话和房间号；出差期间，应每日向部门经理电话汇报一次。
出差期间不得另外报加班费。下属与上级领导一起出差的，下属要扣除出差补助。
（8）出差归来后5个工作日内应向部门经理提交出差相应的任务工作报告和文件，填写《差旅费报销单》，将出差期间发生的相关费用，仔细填列清楚，由财务审核、总经理审批后，再到财务部报销，冲减以前借款，多退少补。
公司员工差旅费报销制度 篇四
一、总则
1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准
1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费
(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，
超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费:
(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助:领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴:领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差:按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差:交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序
1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，
4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。
5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。
6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。
7、整体报账程序:施工单位签收→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账
四、差旅费票据要求
1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的`，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。
2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写，对每一张交通票据做出说明。
3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。
五、其他要求
1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。
2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。
3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。
4、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。
5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一经发现，取消其所有津贴。
6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。
7、出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。
8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。
9、所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。
10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必须填写，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。
11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。
12、施工及售后服务出差人员，除客户提供的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，给予收受物5倍罚款。
