染雾宾馆采购管理制度 篇一
随着旅游业的快速发展，宾馆作为旅游产业链中的重要组成部分，其采购管理制度的完善与规范显得尤为重要。宾馆采购管理制度是指为有效控制宾馆采购过程中的风险，提高采购效率和质量，确保宾馆的正常运营所制定的一系列规章制度。
首先，宾馆采购管理制度应明确采购的范围和流程。宾馆采购的范围包括食品、饮料、日用品、家具、设备等各类物品。制度应规定采购的标准和要求，明确采购的程序和流程，包括需求申请、供应商评估、报价比较、合同签订等环节。通过明确采购流程，可以有效避免采购过程中的不规范行为，确保采购的透明度和公正性。
其次，宾馆采购管理制度应建立供应商评估机制。供应商的选择对宾馆的运营和服务质量有着直接的影响。制度应设立供应商评估的标准和方法，对供应商进行综合评估，包括供货能力、产品质量、价格竞争力、售后服务等方面。通过供应商评估机制，可以筛选出优质的供应商，确保采购的物品质量和价格的合理性。
另外，宾馆采购管理制度应强化合同管理。合同是宾馆和供应商之间的重要约束工具，也是双方权益的保障。制度应规定合同的签订程序、内容和变更的管理办法，明确合同履行的责任和义务。同时，应建立合同监督和评估机制，确保合同的履行和执行效果。通过强化合同管理，可以有效防范合同纠纷，保障宾馆的利益。
最后，宾馆采购管理制度应加强采购过程的监督和审计。制度应设立采购过程的监督和审计机制，对采购的各个环节进行监督和检查。同时，采购过程应有专门的审计部门进行内部审计，对采购过程中的风险和问题进行评估和处理。通过加强监督和审计，可以有效防止采购过程中的腐败行为和违规操作，确保采购的合规性和可靠性。
综上所述，宾馆采购管理制度的完善和规范对宾馆的正常运营和发展至关重要。只有建立科学合理的采购管理制度，才能提高采购效率和质量，降低采购成本，确保宾馆的竞争力和可持续发展。宾馆应积极加强对采购管理制度的建设和实施，不断提升自身的采购管理水平，为宾客提供更好的服务和体验。
宾馆采购管理制度 篇二
宾馆采购管理制度是保障宾馆正常运营和提供优质服务的重要保障。一个良好的采购管理制度不仅可以提高采购效率和质量，降低采购成本，还能有效控制风险，确保宾馆的可持续发展。为此，宾馆应制定科学合理的采购管理制度，并加强对其执行的监督和评估。
首先，宾馆采购管理制度应明确采购的原则和规范。宾馆采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购的透明度和公正性。制度应规定采购的程序和流程，明确需求的提出、供应商的选择、报价比较和合同签订等环节。同时，制度应明确采购的标准和要求，确保采购的物品质量和价格的合理性。只有明确采购的原则和规范，才能有效避免采购过程中的不规范行为和违规操作。
其次，宾馆采购管理制度应强化供应商管理。供应商的选择对宾馆的运营和服务质量有着直接的影响。制度应建立供应商评估和管理机制，对供应商进行综合评估，包括供货能力、产品质量、价格竞争力、售后服务等方面。同时，应建立供应商的档案管理制度，定期对供应商进行评估和考核。通过供应商管理的规范和有效，可以筛选出优质的供应商，确保采购的物品质量和价格的合理性。
另外，宾馆采购管理制度应加强合同管理和风险控制。合同是宾馆和供应商之间的重要约束工具，也是双方权益的保障。制度应规定合同的签订程序、内容和变更的管理办法，明确合同履行的责任和义务。同时，应建立合同的管理和监督机制，对合同的履行和执行效果进行评估和检查。通过加强合同管理和风险控制，可以有效防范合同纠纷，保障宾馆的利益。
最后，宾馆采购管理制度应定期进行评估和改进。制度的完善和规范需要不断地进行评估和改进。宾馆应建立评估和改进的机制，定期对采购管理制度进行检查和评估，发现问题和不足，及时进行改进和完善。同时，应充分借鉴其他宾馆的经验和做法，加强与同行的交流和学习，不断提升采购管理的水平和效能。
综上所述，宾馆采购管理制度的完善和规范对宾馆的正常运营和可持续发展至关重要。宾馆应制定科学合理的采购管理制度，并加强对其执行的监督和评估。只有建立良好的采购管理制度，才能提高采购效率和质量，降低采购成本，确保宾馆的竞争力和可持续发展。宾馆应积极加强对采购管理制度的建设和实施，为宾客提供更好的服务和体验。
宾馆采购管理制度 篇三
为使宾馆的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，加强内部工作协调和提高工作效率，特制定本采购管理制度:
一、采购管理部门
宾馆设立专职采购部，隶属宾馆财务部管理，接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督，全面负责宾馆的采购工作、
二、采购部工作基本要求
1、所有采购项目均需董事会签批授权及宾馆财务部批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。
5、采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取宾馆使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给宾馆财务部及董事会。
6、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
7、采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
8、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
9、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
10、采购部负责跟进各协
作厂商的货款及时签批支付事宜、对到期的应付帐款，宾馆应及时支付，以建立宾馆良好形象，维护宾馆财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
三、采购审批程序
1、申购单审批程序:
使用部门经理(仓库主管)资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办董事会申购单返回采购部
2、单位价值1000元以下或批量价值在20XX元以下的由采购部现金自购的物品，采购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经董事会最后批准后方可采购、宾馆财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查。
2、单位价值1000元以上或批量价值在20XX元以上的物品采购审批程序:
采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议。
财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字
执行合同或协议
(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)
3、赊购(月结)物品采购审批程序
蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货、其它物品按上述第1、2、3款程序执行。
各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价，采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组，通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供宾馆所需的物料、
四、采购监督
采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进宾馆采购成本的控制与监督。
五、供应商管理
1、财务部应定期(每月或每季度)牵头，组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(宾馆每类物品须有至少三家供货商)，淘汰部分不合格供货商。
2、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使宾馆在采购极其特殊物资时无购买死角。
3、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护宾馆形象。
宾馆采购管理制度 篇四
1、制定采购计划
(1)由宾馆各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;
(2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核;
(3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。
2、审批采购计划:
(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核;
(2)财务部根据宾馆本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;
(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;
(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购:
(1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
(2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、宾馆、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。
(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库:
(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;
(2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5、报销及付款
(1)付款:
①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款;
②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内;
③按宾馆财务制度，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。
④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。
(2)报销:
①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。
②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。
宾馆采购管理制度 篇五
宾馆采购应控制成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查，全面负责宾馆的采购工作。
第一条采购工作基本要求
1、所有采购项目均需宾馆总经理签批授权、财务部批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取宾馆使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给宾馆财务部及公司。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
6、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，宾馆应及时支付，以建立宾馆良好形象，维护宾馆财务信誉，同时也为日后的'采购工作提供便利。
第二条采购岗位职责
1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为宾馆提供价格合理质量好的各类物资及食品。
2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
4、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、宾馆、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
5、主动协调与宾馆内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
6、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
7、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
8、严格执行宾馆财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在平等互利在原则下开展作业。
第三条临时物品采购工作程序
1、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和宾馆本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
2、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
3、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成;采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。
2、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。
第四条采购物资验货流程
1、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。
2、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
4、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，
5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
