染雾业务员外出管理制度 篇一
随着市场竞争的加剧，业务员的外出拜访客户已成为企业业务拓展的重要环节。然而，由于缺乏有效的外出管理制度，很多企业面临着业务员外出行为无序、效率低下的问题。为了规范和提高业务员的外出工作，制定一套科学的业务员外出管理制度势在必行。
首先，业务员外出管理制度应明确业务员外出的目的和任务。每次外出拜访客户前，业务员应向上级主管汇报外出的目的、拜访对象以及拜访计划，以确保外出工作的目标明确、任务清晰。只有目标明确，才能更好地调整工作计划，提高工作效率。
其次，业务员外出管理制度应明确外出行为的时长和频次。对于每次外出的时长，企业应制定明确的规定，避免业务员长时间滞留在客户处，浪费时间和资源。在频次上，企业应根据业务员的工作量和工作性质合理安排外出行程，确保业务员的外出行为既不过于频繁，也不过于稀少。
第三，业务员外出管理制度应设立外出行为的报备和审批制度。每次外出前，业务员应向上级主管报备外出计划，并经过上级主管的审批。这样可以有效控制外出行为，避免业务员私自外出或频繁外出，影响工作进度和效率。同时，在外出期间，业务员应及时向上级主管汇报工作进展和遇到的问题，以便及时调整和解决。
第四，业务员外出管理制度应加强对外出行为的监督和考核。企业应设立监督机制，定期对业务员的外出行为进行检查和评估，确保业务员按照规定进行外出工作，并达到预期的工作效果。对于不合格的外出行为，应及时予以纠正和整改，以提高业务员的工作质量和效率。
最后，业务员外出管理制度应充分发挥信息化技术的作用。企业可以利用移动办公系统或外出管理软件，实时了解业务员的外出行程和工作进展，提供更加精准的管理和指导。同时，业务员也可以通过移动办公系统进行工作报备和汇报，方便上级主管及时了解和指导工作。
综上所述，制定一套科学的业务员外出管理制度对于企业规范业务员的外出行为、提高工作效率具有重要意义。只有建立起科学完善的外出管理制度，企业才能更好地掌控业务员的外出行为，提高业务拓展效果，为企业的发展创造更大价值。
业务员外出管理制度 篇二
随着市场竞争的激烈，业务员外出拜访客户成为企业推动销售的重要手段。然而，由于缺乏有效的外出管理制度，很多企业面临着业务员外出行为无序、效果不佳的问题。为了提高业务员的外出工作效率和目标达成率，制定一套科学的业务员外出管理制度势在必行。
首先，业务员外出管理制度应明确外出行为的目标和任务。每次外出拜访客户前，业务员应与上级主管明确外出的目标和任务，确保外出工作的目标明确、任务清晰。只有明确了外出目标，业务员才能更好地制定工作计划，并有针对性地开展工作，提高工作效率。
其次，业务员外出管理制度应明确外出行为的时间和频次。对于每次外出的时间，企业应制定明确的规定，避免业务员在客户处滞留过长时间，浪费时间和资源。在频次上，企业应根据业务员的工作量和工作性质合理安排外出行程，确保业务员的外出行为既不过于频繁，也不过于稀少。
第三，业务员外出管理制度应设立外出行为的报备和审批制度。每次外出前，业务员应向上级主管报备外出计划，并经过上级主管的审批。这样可以有效控制外出行为，避免业务员私自外出或频繁外出，影响工作进度和效率。同时，在外出期间，业务员应及时向上级主管汇报工作进展和遇到的问题，以便及时调整和解决。
第四，业务员外出管理制度应加强对外出行为的监督和考核。企业应设立监督机制，定期对业务员的外出行为进行检查和评估，确保业务员按照规定进行外出工作，并达到预期的工作效果。对于不合格的外出行为，应及时予以纠正和整改，以提高业务员的工作质量和效率。
最后，业务员外出管理制度应充分利用现代信息技术。企业可以通过移动办公系统或外出管理软件，实时了解业务员的外出行程和工作进展，提供更加精准的管理和指导。同时，业务员也可以通过移动办公系统进行工作报备和汇报，方便上级主管及时了解和指导工作。
综上所述，制定一套科学的业务员外出管理制度对于规范业务员的外出行为、提高工作效率具有重要意义。只有建立起科学完善的外出管理制度，企业才能更好地掌控业务员的外出行为，提高销售效果，为企业的发展打下坚实基础。
业务员外出管理制度 篇三
1、业务员职责：
1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。
2、财务职责：
2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的'按规定于当月工资中扣除。
2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。
2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。
1、出差的审核决定权限如下：
1.1省外出差（指出差地区为河南省以外的省份）3日内由部门领导核准，3日以上（含3日）由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。
1.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。
1.3出差报销费用指出差期间的交通费。其它费用均以补贴形式发放。超标自付，欠标不补。按出差地区补贴形式分为：河南省内元/每天（新乡周边地区除外）；
河南省外元/每天（a类城市；b类城市；c类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准）。
1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。
1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。
1《出差申请单》
2《差旅费预支申请表》
3《差旅费报销单》
关于业务员出差管理制度篇的补充说明
一、交通费用
1、公司所有员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例，否则不予报销。
2、特殊事由出差可视情况决定，批准后乘坐的交通工具，差旅开支凭票报销。
二、吃饭、住宿标准
1、销售片区租有房子，每天饮食补50元；无租房的，连吃带住120元/天。
2、特殊事由出差按实际票据报销。
三、临时短途出差
当天去当天回的一般业务，新乡市8元/天午餐补助；郑州、洛阳、安阳、开封等15元/天；本公司附近含新乡市在内安装调试中午未完成需吃午餐的15元/天。
四、电话费
1、业务员的手机电话费由公司每月100元定期打到手机上，年底结算到各人费用中。
2、其它出差工作人员，按出差一天补助3元核定，特殊情况按实际费用经批准后报销。
业务员外出管理制度 篇四
总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、业务人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算；
2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销；
3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤（行政人员）按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分；
4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休；
5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：
出差费用规定以时间划分为两个阶段。
第一阶段：市场开拓期为六个月，时间为20xx年x月x日——20xx年x月x日
1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。
3、出差补贴（见附表）：
4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费100元/月/人，超出部分自付
5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。
6、出差人员每次出差借支不得超过5000元，经理以上级别不超过10000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
8、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。
9、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。
10、业务人员公出午餐补助15元/天，交通费用实报实销（市内交通50元以内，超出部分自付）
第二阶段：市场发展期自20xx年8月1日开始
1、业务人员只从公司领取基本工资。
2、业务人员出差期间所发生的费用一律由个人承担。
3、业务人员出差前可以从公司借支差旅费，达成订单后，所发生的差旅费及本规定第七项规定的业务招待费一律从其订单的提成中扣除。
六、业务人员的提成办法
1、在第一阶段市场开拓期，业务人员的提成为实际回款额的5%
2、在第二阶段市场发展期，业务人员的提成为实际回款额的15%
3、上述提成均指税前提成，实际领取时，必须扣除应该缴纳的税款。
注：业务人员可以根据自己的实际情况，在第一阶段市场开拓期内随时提出申请按第二阶段市场发展期的方案执行。
七、业务招待费：
1、业务招待费及礼品费（填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否则不予报销）。
2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。
八、用款审批和费用核销审批流程：
公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，及时清帐减少资金占用。
1、业务人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后由部门主管签字，经营销总监或总经理审批后到财务部办理领款手续。
2、财务部要根据借款人对应的个人帐户余额情况并对照借款控制额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特殊情况有总经理决定是否可以付款。 3。出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交部门主管确认签字，经过营销总监或总经理审批后，到财务部门审核后报销。
九、手机号管理
1、开机时间：必须24小时保持开机状态。
2、月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。
十、业务人员的自觉性：
1、业务人员出差后每天工作必须有明确的目的性，要把工作落到实处，部门主管将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。
2、出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入平安。
3、在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。
十一、业务人员晋升通道
业务员→业务主管→业务经理→部门主管→营销总监
