染雾行政单位小金库自查自纠报告 篇一
近日，本单位对行政单位小金库进行了一次全面的自查自纠工作。通过对小金库的各项管理制度、财务收支情况、资产管理及内部控制等方面进行全面梳理和检查，发现了一些问题，并及时采取了整改措施，以确保小金库的合规运作。
首先，在对小金库的管理制度进行梳理时，发现了一些制度不完善的问题。例如，部分制度存在模糊不清的表述，对操作规范和权限划分不明确，容易导致操作失误和资金管理混乱。针对这些问题，我们已经重新修订了相关制度，并明确了责任人和操作流程，以确保小金库的规范管理。
其次，在对小金库的财务收支情况进行检查时，发现了一些资金使用不规范的问题。例如，部分资金使用未按照规定的程序和用途进行，存在资金挪用和浪费的情况。针对这些问题，我们已经加强了对资金使用的监督和审计，建立了资金使用台账和审批流程，以确保资金的合理使用和财务的透明度。
此外，在对小金库的资产管理进行检查时，发现了一些资产管理不规范的问题。例如，部分资产管理记录不完整，无法准确掌握资产的数量和价值，存在资产丢失和流失的风险。针对这些问题，我们已经加强了对资产的统计和盘点工作，建立了资产管理台账和资产入库出库登记制度，以确保资产的安全和有效管理。
最后，在对小金库的内部控制进行检查时，发现了一些内部控制不完善的问题。例如，部分操作流程和权限划分存在漏洞，容易导致内部人员的违规操作和失职行为。针对这些问题，我们已经加强了对内部控制的监督和培训，建立了内部控制制度和风险防控机制，以确保小金库的内部安全和稳定运行。
通过这次自查自纠工作，我们深刻认识到了小金库管理中存在的问题和不足，并及时采取了相应的整改措施。下一步，我们将进一步加强对小金库的监督和管理，完善相关制度和流程，提高小金库管理的规范化和专业化水平，确保资金的安全和有效利用。同时，我们也将进一步加强对财务人员的培训和教育，提高他们的业务水平和风险防控意识，为行政单位的发展提供稳固的财务保障。行政单位小金库自查自纠报告 篇二
近日，本单位对行政单位小金库进行了一次全面的自查自纠工作。通过对小金库的各项管理制度、财务收支情况、资产管理及内部控制等方面进行全面梳理和检查，发现了一些问题，并及时采取了整改措施，以确保小金库的合规运作。
首先，在对小金库的管理制度进行梳理时，发现了一些制度不完善的问题。例如，部分制度存在模糊不清的表述，对操作规范和权限划分不明确，容易导致操作失误和资金管理混乱。针对这些问题，我们已经重新修订了相关制度，并明确了责任人和操作流程，以确保小金库的规范管理。
其次，在对小金库的财务收支情况进行检查时，发现了一些资金使用不规范的问题。例如，部分资金使用未按照规定的程序和用途进行，存在资金挪用和浪费的情况。针对这些问题，我们已经加强了对资金使用的监督和审计，建立了资金使用台账和审批流程，以确保资金的合理使用和财务的透明度。
此外，在对小金库的资产管理进行检查时，发现了一些资产管理不规范的问题。例如，部分资产管理记录不完整，无法准确掌握资产的数量和价值，存在资产丢失和流失的风险。针对这些问题，我们已经加强了对资产的统计和盘点工作，建立了资产管理台账和资产入库出库登记制度，以确保资产的安全和有效管理。
最后，在对小金库的内部控制进行检查时，发现了一些内部控制不完善的问题。例如，部分操作流程和权限划分存在漏洞，容易导致内部人员的违规操作和失职行为。针对这些问题，我们已经加强了对内部控制的监督和培训，建立了内部控制制度和风险防控机制，以确保小金库的内部安全和稳定运行。
通过这次自查自纠工作，我们深刻认识到了小金库管理中存在的问题和不足，并及时采取了相应的整改措施。下一步，我们将进一步加强对小金库的监督和管理，完善相关制度和流程，提高小金库管理的规范化和专业化水平，确保资金的安全和有效利用。同时，我们也将进一步加强对财务人员的培训和教育，提高他们的业务水平和风险防控意识，为行政单位的发展提供稳固的财务保障。
行政单位小金库自查自纠报告 篇三
自治区工商局计财处：
根据自治区工商局《关于转发自治区纪委等四部门〈关于印发自治区关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作实施方案的通知〉的通知》(宁工商财[20XX]120号)和《关于进一步做好全区工商系统小金库专项治理自查自纠工作的补充通知》的要求，结合廉政风险点防范工作的深入开展，我局积极组织实施小金库自查自纠工作。现将自查自纠工作情况汇报如下：
一、制定工作方案，成立组织机构，为专项治理工作的实施提供了组织保障
为切实落实好小金库专项治理工作，成立了由局党组书记、局长张文任组长、党组成员、纪检组长王学理任副组长的小金库专项治理工作领导小组，负责组织实施小金库自查自纠工作，并本着实事求是的工作态度，按规定要求认真开展小金库自查自纠工作。同时，我局制定切实可行的工作实施方案和自查自纠工作措施，组织本局科室所协会负责人全文传达学习了自治区纪委等四部门关于在全区党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作方案及其补充通知，提高本局各单位对清理小金库专项治理自查自纠工作重要性的认识。自查报告范文
二、明确专项治理范围和内容
(一)专项治理范围：
本局内设各科、室、队，工商所及协会等。
(二)专项治理内容：
凡违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位帐簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产，应列入而未列入单位统一管理的罚没暂扣物资等，继续保留咨询服务部和银行帐户的，工会、机关党委的收支未纳入单位财务大帐统一管理的，各级协会财务未进单位财务统一代管核算的，均视同私设小金库，纳入治理范围。重点是20XX年以来各项小金库资金的收支数额，以及20XX年底小金库资金滚存余额和形成的资产。自查报告范文
三、按照五查五看五个到位，认真开展小金库专项治理自查自纠工作
按照小金库专项治理工作实施方案的安排，本着对单位负责、对事业负责、对自己负责的态度，自20XX年5月21日至6月10日，我局对本局及其协会、工会和相关科室的财务收支情况进行了详细的检查。采取部门自查、领导小组清查的方法，重点从七个方面进行了自查清查。一是是否存在违规收费、罚款及摊派设立小金库的行为;二是是否有用资产处置、出租收入设立小金库的行为;三是是否有以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库的现象;四是是否有经营收入未纳入规定账簿核算设立小金库的行为;五是是否有虚列支出转出资金设立小金库的行为;六是是否有以假发票等非法票据骗取资金设立小金库的行为;七是是否有上下级单位之间相互转移资金设立小金库的行为。自查报告范文
四、清查结果
经全面细致的自查、清查，我局不存在小金库现象。我们的体会是：
(一)领导务实，作风扎实。局领导特别是一把手能够很好的坚持民主集中制原则，对大额开支做到集体研究，民主决策。
(二)各项财经纪律得到有效执行。局领导特别是一把手能够以身作则，带头执行各项财务制度和财经纪律，严格执行政府采购制度。
(三)银行帐户得到严格管理。专项经费做到专款专用，严格监控各银行帐户资金的流动，定期检查各部门资金的收支情况，督查各部门按规定要求正确使用资金。
(四)不断补充完善各项财务管理制度。从制度上杜绝违反财经纪律现象的发生，确保资金的有效使用。20XX年以来，我局先后完善财务管理制度6个。
