染雾廉洁风险自查报告 篇一
廉洁风险自查报告是指组织或企业自行开展的一项全面自查评估工作，旨在发现和解决可能存在的廉洁风险问题，保障组织的廉洁运营。本次自查涵盖了公司内部各个层面的廉洁风险，包括人员管理、财务管理、采购管理、合规管理等方面。通过对廉洁风险自查的全面评估，我们能够及时发现和解决潜在的廉洁风险问题，确保公司的合法合规运营。
一、人员管理
在人员管理方面，我们主要关注了招聘、考核、晋升和奖励等环节。通过对人事档案的审查，我们发现了一些问题，如人员录用过程中存在未经公开竞争的情况、员工考核不公正等。为了解决这些问题，我们将加强人事管理的规范性，完善员工考核机制，确保公平公正。
二、财务管理
在财务管理方面，我们主要关注了预算管理、账务处理和审计监督等环节。通过对公司财务报表的审查，我们发现了一些问题，如预算执行不到位、资金使用不规范等。为了解决这些问题，我们将加强财务管理的监督和控制，建立预算执行的考核机制，确保资金的合理使用。
三、采购管理
在采购管理方面，我们主要关注了采购流程、供应商选择和合同管理等环节。通过对采购档案的审查，我们发现了一些问题，如采购流程不规范、供应商选择不公开透明等。为了解决这些问题，我们将加强采购管理的规范性，建立供应商评估机制，确保采购过程的公正透明。
四、合规管理
在合规管理方面，我们主要关注了法律法规遵守、商业道德和行业规范等方面。通过对公司合规制度的审查，我们发现了一些问题，如员工对法律法规的了解不够、商业道德意识较低等。为了解决这些问题，我们将加强合规培训，提高员工的法律法规意识和商业道德水平。
综上所述，通过本次廉洁风险自查，我们发现了一些存在的问题，并提出了相应的解决方案。我们将按照这些方案，加强相关管理，确保公司的廉洁运营。同时，我们也将定期进行风险自查评估，及时发现和解决廉洁风险问题，不断提升组织的廉洁风险管理水平。
廉洁风险自查报告 篇二
廉洁风险自查报告是指组织或企业自行开展的一项全面自查评估工作，旨在发现和解决可能存在的廉洁风险问题，保障组织的廉洁运营。本次自查主要针对公司的人员管理、财务管理、采购管理和合规管理等方面进行了评估。
一、人员管理方面
通过对员工招聘、考核、晋升和奖励等环节进行自查，我们发现了一些问题。其中主要包括招聘过程中的不公平竞争、员工考核不公正等。为了解决这些问题，我们将加强人事管理的规范性，建立公开公正的员工选拔机制，完善考核制度，确保员工的公平竞争和晋升机会。
二、财务管理方面
通过对财务预算、账务处理和审计监督等环节进行自查，我们发现了一些问题。主要包括预算执行不到位、资金使用不规范等。为了解决这些问题，我们将加强财务管理的监督和控制，建立预算执行的考核机制，加强对资金使用的审计监督，确保资金的合理使用和财务的规范运作。
三、采购管理方面
通过对采购流程、供应商选择和合同管理等环节进行自查，我们发现了一些问题。主要包括采购流程不规范、供应商选择不公开透明等。为了解决这些问题，我们将加强采购管理的规范性，建立供应商评估机制，加强对采购合同的监管，确保采购过程的公正透明和合同的合规执行。
四、合规管理方面
通过对公司合规制度的审查，我们发现了一些问题。主要包括员工对法律法规的了解不够、商业道德意识较低等。为了解决这些问题，我们将加强合规培训，提高员工的法律法规意识和商业道德水平，建立健全的合规管理机制，确保公司的合法合规运营。
通过本次廉洁风险自查，我们发现了一些存在的问题，并提出了相应的解决方案。我们将按照这些方案，加强相关管理，确保公司的廉洁运营。同时，我们也将定期进行风险自查评估，及时发现和解决廉洁风险问题，不断提升组织的廉洁风险管理水平。
廉洁风险自查报告 篇三
根据全州国土资源系统两整治、一改革专项治理工作要求，矿管站按照工作职能，依据工作程序，确定了划定矿区范围、采矿权新立、采矿权有偿延续、采矿权变更等四个环节中存在和潜在廉政风险点，通过自己找、相互查、集体议的方式，全面查找存在或潜在的岗位廉政
一、认真学习，提高认识
根据省、州国土资源系统两整治一改革专项治理工作动员会议精神，我们认真学习了《关于印发临夏州国土资源局党组2010年开展两整治一改革专项治理工作实施方案的通知》等文件，通过认真学习，使我们意识到我们实际工作中确实存在或潜在着一些廉政风险点，认识到了这项工作的重要性，增强了我们站工作人员廉政风险意识和自律意识，为我们站廉政风险点的排查打下了坚实的思想基础。
二、对照职能，认真排查廉政风险点
通过学习部、省、州国土资源系统两整治一改革专项治理工作动员大会会议精神，并根据《临夏县国土资源局 2010年开展两整治一改革专项治理工作实施方案》要求，一是站内积极开展了工作中存在或潜在的廉政风险点的排查工作，我们按照工作职能，围绕采矿权出让中的重点环节，从岗位职责、业务流程、管理环节、制度机制和外部环境等方面，通过自己找、相互查、集体议的方式排查廉政风险点。首先自己查找工作中的廉政风险点。其次，工作人员相互查找工作中的廉政风险点。最后，所有工作人员集中讨论，从自己找、相互查出存在或潜存的廉政风险点中，经过认真讨论、筛选，从划定矿区范围、采矿权新立、采矿权有偿延续、采矿权变更登记等四个重点环节中确定出四个廉政风险点。二是我们针对排查出的岗位廉政风险点，通过认真分析廉政风险点存在的原因，制定了相应的廉政风险防控措施。
(一)划定矿区范围工作中的风险点及防控措施
风险点：接受好处将不符合县矿产和土地规划的划定了矿区范围的风险点。
防控措施：一是同意划定矿区范围的，必须按要求上报《新设采矿权矿区范围划定审查表》，首先表中必须要有分管土地、矿产副局长确认符合规划，并签字。其次，必须要有局长同意划定矿区范围的签字，并加盖单位公章。二是上报申请划定矿区范围的，矿管、土地规划相关人员联合进行现场实地踏勘，严格对照县土地、矿产规划，核对上报的《新设采矿权矿区范围划定审查表》中规划符合情况是否属实，确保划定的矿区范围必须符合两个规划;三是符合土地、矿产两个规划申请划定矿区范围的，提交局务会研究确定是否同意上报
(二)采矿权新立审批中的风险点及防控措施
风险点：接受好处将资料不全受理或托人情打招呼受理不合规范的报件受理的风险点。
防控措施：新设采矿权申请登记报件资料齐全后，必须由采矿权人上报州政府政务大厅国土资源局受理，做到受、办件人的分离;
(三)采矿权延续工作中的风险点及防控措施
风险点：接受好处将资料不全受理或托人情打招呼受理不合规范的报件的风险点。
防控措施：采矿权延续申请登记报件资料齐全后，由采矿权人上报州政府政务大厅国土资源局受理，做到受、办件人的分离。
(四)采矿权变更工作中的风险点及防控措施
风险点：接受好处将资料不全受理或托人情打招呼受理不合规范的报件的风险点。
防控措施：采矿权变更申请登记报件资料齐全后，由采矿权人上报州政府政务大厅国土资源局受理，做到受、办件人的分离。
三、查漏补缺，完善各项制度
针对已经排查出的廉政风险点，规范了在矿区范围划定、采矿权新立、采矿权有偿延续、采矿权变更登记等方面的工作流程，明确了工作人员的岗位职责，制定了重要环节和关键部位廉政风险点防控措施。下一步我们将根据《临夏县国土资源局2010年开展两整治一改革专项治理工作实施方案》要求，进一步对照职能，从划定矿区范围、采矿权新立、采矿权有偿延续、采矿权变更四个环节继续认真排查廉政风险点。从堵塞漏洞入手，进一步完善各项管理制度，防止在采矿权出让过程中重点环节和关键部位的腐败问题的滋生，确保我们站内廉政风险点的排查，各项预防措施落到实处。
