染雾医院科室小金库自查自纠报告 篇一
自查自纠报告
尊敬的领导：
根据医院要求，我科对小金库进行了自查自纠工作，并将自查自纠报告如下：
一、自查情况
我科小金库自查工作于xx年xx月xx日展开，全体科室成员积极参与，共耗时xx天。在自查过程中，我们按照医院制定的相关规定和程序，对小金库的现金收支、票据管理、账目清理等方面进行了全面检查。
二、自查发现的问题
在自查过程中，我们发现了以下问题：
1. 现金收支管理方面存在不规范现象。在小金库的现金收支记录中，发现了一些未及时登记的现金进出账目，且未按规定填写相关凭证，导致现金流失的风险增加。
2. 票据管理方面存在疏漏。我们发现了一些票据记录不完整或遗漏的情况，这可能会给科室的财务管理带来困扰，并且难以进行有效的核对与审计。
3. 账目清理工作不彻底。我们在进行账目清理时，发现了一些旧账目未及时结清或无法与相关凭证对应，这给科室的财务状况评估和统计工作带来了一定困难。
三、自纠措施
针对自查发现的问题，我科立即采取了以下自纠措施：
1. 加强现金收支管理。我们将建立严格的现金收支登记制度，确保每笔现金进出都能及时登记和核对，并规范填写相关凭证，以防止现金流失和风险增加。
2. 加强票据管理。我们将建立完善的票据管理制度，确保每张票据都能及时记录和保存，并进行有效的核对与审计，以保证科室财务管理的准确性和规范性。
3. 彻底清理账目。我们将对所有未结清或无法对应的旧账目进行核实和结清，确保科室财务状况的真实性和准确性，为后续财务工作提供可靠的数据支持。
四、自查自纠效果
经过自查自纠工作，我科小金库管理水平明显提高，现金收支记录更加规范，票据管理更加完善，账目清理工作得到了较好的整理和归档，为科室财务管理提供了可靠的基础数据。
同时，通过自查自纠工作，我们也进一步加强了科室成员的财务纪律意识和责任意识，增强了财务管理的规范性和准确性。
五、展望未来
在今后的工作中，我科将进一步加强小金库的管理，不断完善相关制度和流程，提高财务管理的水平和效率。同时，我们也将加强对科室成员的培训和教育，提高他们的财务管理能力和风险意识，共同推动科室的发展和进步。
以上是我科小金库自查自纠报告，请领导批示。
谢谢！
医院科室小金库自查自纠报告 篇二
自查自纠报告
尊敬的领导：
经过我科全体成员的共同努力，我科小金库自查自纠工作已圆满完成。现将自查自纠报告如下：
一、自查情况
为了规范科室小金库的管理，我科于xx年xx月xx日展开了自查自纠工作。在自查过程中，我们认真遵循医院相关制度和要求，对小金库的现金收支、票据管理、账目清理等方面进行了全面检查。
二、自查发现的问题
在自查过程中，我们发现了以下问题：
1. 现金收支管理方面存在不规范现象。在小金库的现金收支记录中，我们发现了一些未及时登记的现金进出账目，且相关凭证填写不规范，导致现金流失的风险增加。
2. 票据管理方面存在疏漏。我们发现了一些票据记录不完整或遗漏的情况，这给科室的财务管理带来了一定困扰，并且难以进行有效的核对与审计。
3. 账目清理工作不彻底。我们在进行账目清理时，发现了一些旧账目未及时结清或无法与相关凭证对应，这给科室的财务状况评估和统计工作带来了一定困难。
三、自纠措施
针对自查发现的问题，我科立即采取了以下自纠措施：
1. 加强现金收支管理。我们将建立严格的现金收支登记制度，确保每笔现金进出都能及时登记和核对，并规范填写相关凭证，以防止现金流失和风险增加。
2. 加强票据管理。我们将建立完善的票据管理制度，确保每张票据都能及时记录和保存，并进行有效的核对与审计，以保证科室财务管理的准确性和规范性。
3. 彻底清理账目。我们将对所有未结清或无法对应的旧账目进行核实和结清，确保科室财务状况的真实性和准确性，为后续财务工作提供可靠的数据支持。
四、自查自纠效果
经过自查自纠工作，我科小金库管理水平明显提高，现金收支记录更加规范，票据管理更加完善，账目清理工作也得到了较好的整理和归档，为科室财务管理提供了可靠的基础数据。
同时，通过自查自纠工作，我们也进一步加强了科室成员的财务纪律意识和责任意识，增强了财务管理的规范性和准确性。
五、展望未来
在今后的工作中，我科将进一步加强小金库的管理，不断完善相关制度和流程，提高财务管理的水平和效率。同时，我们也将加强对科室成员的培训和教育，提高他们的财务管理能力和风险意识，共同推动科室的发展和进步。
以上是我科小金库自查自纠报告，请领导批示。
谢谢！
医院科室小金库自查自纠报告 篇三
根据《关于印发20xx年全省小金库专项治理工作实施方案通知》文件规定。认真、细致地开展小金库专项治理工作，自查自纠工作中未发现存在私设小金库违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了医院财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。
一、自查自纠组织实施情况
设立了小金库专项治理工作办公室，医院专门成立了以局一把手为组长的小金库专项治理工作领导小组。由会统科具体负责此次专项治理工作。传达《20xx年全省小金库专项治理工作实施方案》文件，规定了开展小金库专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待小金库专项治理工作，要按小金库专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在小金库问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。
二、自查自纠发现小金库情况
并未发现医院存在小金库等情况。此次小金库专项治理工作中。
三、建立防范小金库问题长效机制措施
提高了全局工作人员对小金库存在危害性和严重性的认识，通过此次自查自纠工作。进一步加强了财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。今后的工作中，医院将从以下五个方面入手，建立防范小金库问题长效机制措施：
全面治理一从源头抓起。
铲除小金库滋生的基础。如对外所发生的必要业务招待费，从源头抓起。单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立小金库规范各单位经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强对发票管理的检查，防止白条收入不入账形成小金库。
二加强资产管理
加强资产产权管理，首先。对公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取小金库。
三加强对财务人员管理
消除虚假会计信息、提高会计信息质量，强化会计职能。使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝小金库产生。
四加强内部控制和审计监督
尤其是健全财务制度，建立健全内部规章制度。完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则，加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》有关规定，一个单位只允许设立一个账户，并按月据实向主管部门报送会计报表;加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。
四、自查自纠报表重要事项说明
未发现医院存在小金库等情况，此次小金库专项治理工作中。因此，没有重要事项说明。
医院科室小金库自查自纠报告 篇四
按照《中共中央办公厅公国务院办公厅关于贯彻执行中央八项规定报告》(中办{20XX}9号)和《深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》(财监[20XX]18号)文件精神和工作要求，为进一步加强财务管理，严肃纪律，我局认真扎实地开展了“小金库”专项治理工作，对资金规范化管理情况进行严格。现将自查自纠情况汇报如下：
一、提高思想认识，迅速贯彻落实
我局领导对这次专项治理工作高度重视，及时召集局领导班子成员、各股室负责人以及财务管理人员等，召开专题会议，学习传达有关文件要求，认真学习了专项治理的范围和内容、方法和步骤、政策规定等，充分进行宣传发动，统一思想，提高认识。局领导要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求认真对待专项治理工作，对照文件要求认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决问题。
二、加强组织领导，制定工作方案
为确保专项治理工作顺利进行，我局成立了由局长任组长，分管副局长任副组长，成立招商局专项治理“小金库”工作领导小组，安监局长胡生华负责指导和协调全局“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组下设办公室，从局办公室和财务抽调专门工作人员，具体负责实施“小金库”专项治理工作，以及日常组织协调。并制定了《招商局治理“小金库”专项工作实施方案》，明确了治理时间、内容、方法、措施和举报制度，明确了责任人员，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的'工作氛围，又保证了此项工作的深入有效开展。
三、认真自查自纠，实施长效监督
按照《中共中央办公厅国务院办公厅关于贯彻执行中央八项规定情况的报告》(中办{20XX}9号)要求我局认真开展自查自纠，对各类帐户、帐据进行了全面细致的清查。
一是预算收入、支出支管理情况。我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未违反法律法规及其他规定，未违规收费、罚款及摊派等，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
二是我局自20XX年成立以来，财务管理均按照国家有关财经法规执行，财政拨款收入、日常花费支出全部纳入开发区财政局法定帐目统一核算，从无设置帐外帐，或存在以个人名义私存公款等违反财经纪律行为。未侵占、截留国家和单位收入，从未单独设帐户，未设任何形式的“小金库”。
三是政府采购管理情况。我局严格按照政府采购管理要求，执行经费预算和资产配置标准，严格遵循政府采购要求，从无“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题出现。
四是资产管理情况。我局严格资产配置、使用、处置，从未擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。资产配置环节，严格按照相关法律、法规和制度的规定配置资产，资产配置与履行职责适应，不存在奢侈浪费等问题。
五是财务会计管理情况。我局严格按照《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》管理，我局设置会计账簿，会计凭证、财务会计报告和其他会计资料完整真实，会计核算符合《会计法》和国家统一的会计制度的规定，我局二名财务人员目前都无从业资格证在学习考证中。
六是财政票据管理情况。因我局没有相关的收费项目不存在财政
票据印制、非法印制票据，转让、出借、串用、代开票据，或者伪造、变造、买卖、擅自销毁票据等行为。
七是按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，我局按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。通过自查自纠，我局认真执行财务管理制度的有关规定，没有“小金库”，没有发现违规违纪现象。通过这次开展“小金库“专项治理，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将在此次专项治理工作的基础上，进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争财务管理工作水平。
医院科室小金库自查自纠报告 篇五
按照上级党委下发的开展“小金库”专项治理文件精神，天津分院认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠状况总结如下：
一、高度重视，提高认识
我公司高度重视“小金库”专项治理工作。对“小金库”专项治理进行了传达学习，并认真贯彻上级精神，正确认识到开展此项活动的重大好处。清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十九大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求我公司务必认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
二、认真开展自查，实施长效监督
按照方案要求，我公司重点围绕“专项治理的范围和资料”中的四大项指标开展清查活动，对各类账户、帐据进行了认真细致的清查：
1、我公司均按照国家有关财经法规执行，收入全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。
2、我公司均按照国家有关财经法规执行，遵循先有预算、后有支出的原则，没有超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转移或者套取预算资金，转嫁支出等问题。
3、我公司按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则执行政府采购，没有预算编制不完整，执行经费预算和资产配置标准不严格，违反政府采购程序，“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题。
4、我公司在资产配置、使用、处置等环节均按照国家有关财经法规执行，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。
5、我公司按照《行政单位财务规则》进行财务会计核算，没有会计账簿、会计凭证、会计报告不真实不完整的状况。
6、我公司按照国家有关财经法规对票据进行发放、领用、使用、保管、核准和销毁，没有非法转让、出借、串用、代开、伪造、变造、买卖和擅自销毁票据的问题。
7、我公司深入开展“小金库”治理工作，没有违反法律及其他有关规定的账户、账簿。
虽然我公司目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我公司将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
医院科室小金库自查自纠报告 篇六
按照区教育局开展“小金库”专项治理工作会议精神，我校认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠情况总结如下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次专项治理工作顺利进行，我校成立了清理工作领导小组：
组长：ⅹⅹⅹ
副组长：ⅹⅹⅹ
成员：xxx
二、提高认识，加强宣传
全区“小金库”专项治理工作会议后，我校迅速召开了专题会议，传达学习有关会议精神，校长ⅹⅹ同志要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查，实施长效监督
1、我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
2、我校财务部门，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。
4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
