染雾小学物资采购管理制度 篇一
小学物资采购管理制度是为了规范学校物资采购行为，保障学校各项工作的顺利进行而制定的一系列规则和流程。本文将从采购流程、采购审批和采购合同三个方面来阐述小学物资采购管理制度的具体内容。
一、采购流程
1.需求确认：学校各部门根据实际需要提出物资采购需求，并填写《物资采购需求单》。
2.编制采购计划：采购部门根据需求确认单，制定物资采购计划，明确采购数量、规格、品牌等详细信息，并填写《物资采购计划表》。
3.供应商选择：采购部门根据采购计划，通过公开招标、询价等方式选择合适的供应商，并填写《供应商评审表》。
4.编制采购合同：采购部门与供应商协商，签订《物资采购合同》，明确双方的权利和义务。
5.采购执行：采购部门根据合同约定与供应商进行交流，确认交货时间、地点等具体事项，并填写《物资采购执行单》。
6.验收入库：采购部门在收到物资后，按照合同约定进行验收，并填写《物资验收入库单》。
7.支付结算：采购部门根据验收结果，按照合同约定进行支付结算，并填写《物资支付结算单》。
二、采购审批
1.需求审批：校长或相关部门负责人对物资采购需求进行审批，确保需求的合理性和必要性。
2.采购计划审批：校长或相关部门负责人对物资采购计划进行审批，确保采购计划的准确性和合理性。
3.供应商评审：采购部门根据采购计划，进行供应商的评审工作，确保选择的供应商具备良好的信誉和产品质量。
4.采购合同审批：校长或相关部门负责人对物资采购合同进行审批，确保合同内容的合法性和合理性。
5.支付结算审批：财务部门对物资支付结算进行审批，确保支付金额与实际情况一致。
三、采购合同
1.合同内容：采购合同应包括供应商名称、合同金额、交货时间、质量标准、违约责任等主要内容。
2.合同签订：采购部门与供应商进行协商，签订采购合同，并将合同存档备查。
3.合同履行：采购部门与供应商按照合同约定进行交流，确保物资按时到达学校，并符合质量标准。
4.合同变更：如果需要对合同进行变更，采购部门应提出书面申请，并经过相应的审批程序。
5.合同终止：合同期满或出现重大违约情况时，采购部门可以提出终止合同的申请，经过相应的审批程序后终止合同。
综上所述，小学物资采购管理制度涵盖了采购流程、采购审批和采购合同等方面的内容，旨在确保学校物资采购工作的规范和高效。通过严格执行这一制度，可以有效控制采购成本，提高物资采购的质量和效率，为学校的各项工作提供有力的支持和保障。
小学物资采购管理制度 篇二
小学物资采购管理制度是为了保障学校物资采购的公平、公正、透明和高效，防止腐败现象的发生而制定的一系列规则和流程。本文将从采购人员的职责、采购方式和采购监督三个方面来阐述小学物资采购管理制度的具体内容。
一、采购人员的职责
1.明确采购需求：采购人员应与学校各部门进行充分交流，了解实际需求，确保采购的物资符合学校的实际需求。
2.制定采购计划：采购人员应根据实际需求和预算限制，制定合理的物资采购计划，并经过相关部门的审批。
3.选择供应商：采购人员应根据采购计划，选择合适的供应商，并进行评审和比较，确保选择的供应商具备良好的信誉和产品质量。
4.签订合同：采购人员应与供应商进行合同谈判，明确双方的权利和义务，并签订物资采购合同。
5.执行合同：采购人员应与供应商保持密切沟通，确保物资按时到达学校，并符合质量标准。
6.做好记录和归档：采购人员应及时、准确地记录采购过程中的各项信息，并将相关文件归档备查。
二、采购方式
1.公开招标：适用于规模较大、金额较高的物资采购，通过公开招标的方式选择供应商。
2.询价：适用于规模较小、金额较低的物资采购，采购人员可以通过询价的方式获取供应商的报价信息。
3.单一来源采购：适用于特殊情况下，只能选择某一家供应商进行采购的情况，需要提供充分的理由和相关证明材料。
三、采购监督
1.内部监督：学校应设立专门的采购监督机构，对采购人员的行为进行监督和检查，确保采购过程的公平、公正和合法。
2.外部监督：学校应接受上级主管部门和社会监督的检查和监督，保证采购过程的透明和合规。
综上所述，小学物资采购管理制度通过明确采购人员的职责、规定采购方式和强调采购监督的重要性，确保了学校物资采购的公平、公正、透明和高效。只有严格执行这一制度，才能有效防止腐败现象的发生，保障学校各项工作的顺利进行。
小学物资采购管理制度 篇三
为进一步完善财务管理制度，加强内部监督，建立和完善采购与付款的会计控制程序，规范阶段性请购、审批、合同订立、采购、付款等环节的会计控制程序，堵塞采购环节的漏洞，减少采购风险，厉行节约，特制定如下制度：
一、申购程序
各校园凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资（学生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等），需向龙浔中心小学填制《修建、购置项目审批表》，同时报送龙浔中心小学领导审批，若所申购的物品属于政府集中采购范围的，应及时报送上级主管部门审批，并报送政府集中采购。若属于学校自行采购范围的，由各校园采购小组集中采购。
二、校园采购小组的范围和职责
1、采购小组根据具体申购的物品名称、规格及数量进行信息收集，采购组长根据所收集的项目进行汇总并向供货方（三家以上）列出物品报价清单，供货方应在规定的时间内作出商品报价，在确保物品质量的前提下，采购小组根据供货方报出单价最低者确定为供货单位。
2、所采购物品经验收合格者，需采用银行转账，托收承付的由报帐单位办理报支手续，交龙浔中心小学总务处审核无误后转银行承付。
3、学校若急需采购小量物品时，应有采购小组三人以上共同采购，不得由一人办理采购全过程。
4、采购小组应在学校的领导下组织实施，任何个人不得以任何的名义随意采购物品。
5、采购人员要有良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。
小学物资采购管理制度 篇四
一、经费的审批报销
学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。
1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签字予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校领导班子集体讨论决定。
2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签字，按财务管理规定及时报销。
3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一政工发票，由购物人，财物保管员验收人签字，总务主任签字，校长审批签字，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会以作差错事故处理。
4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财务纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。
二、财物（校厂）管理制度
为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际特制定本制度。
加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件。本着勤俭办学的原则，全体师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。
1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。
2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。
3、新购置的固定资产，必须符合审批、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。
4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到账册记录齐全、帐物相符，物价一致。
5、总务处每学期对校产全面清查一次。（学期结束前）
6、各科室校长清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内，办公室的办公用 品、卫生用品、电器等分别采用包干使用的方法，办公物品的使用情况，作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。
7、固定资产的减少，包括调出及报废、报损、丢失、变价等都必须经过部门负责人、校产管理员的鉴定，填报“审报单”报校长室审批，总务处备案。
8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。
小学物资采购管理制度 篇五
为加强对学校采购大宗物品的内部控制和管理，结合学校实际，制定本制度。
1、采购小组成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。
2、采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定采购方式、询价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活动和验收程序。
3、对大宗采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临时性急需购买的物资需申报调整预算，并完善相关手续，再上报上级有关部门审批。
4、对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定，成立学校相关人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调相互制约的机制，加强对各个环节的控制。
5、对小额的零星采购，按照“比质比价、货比三家”询价原则确保公开透明，降低采购成本。
6、分管领导负责审核采购合同、采购价格，监督验收入库和完善采购计划。
7、财务室负责审核采购方式、发票真伪和付款结算。
8、采购完毕必须做好采购资料的存档、备份工作。
小学物资采购管理制度 篇六
一、物品采购程序
1、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
2、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区政府招标办，按程序招标采购。
3、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。
4、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。
二、物品采购制度
1、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
2、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。
3、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
三、物品采购要求
1、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
2、所有采购均需二人或二人以上进行。
3、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。
4、建立采购物品入库、出库登记制度。
四、物品采购票据要求，所有发票必须是正规票据
1、采购物品在1000元以下，可以现金支付。
2、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
五、说明
不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人的责任。
