染雾销售员出差管理制度 篇一
销售员出差是公司业务拓展和客户关系维护的重要环节，为了规范销售员出差行为，提高出差效率和成果，制定一套科学合理的销售员出差管理制度势在必行。本文将从出差前的准备工作、出差期间的安排和出差后的总结与反馈等方面详细介绍销售员出差管理制度。
一、出差前的准备工作
1. 出差计划：销售员需要提前制定出差计划，明确出差目的、时间和地点，并向上级汇报和申请出差。同时，需要对出差地的市场情况和客户信息进行充分了解和研究，制定相应的销售策略和计划。
2. 出差预算：销售员需要根据出差计划制定出差预算，包括交通费、住宿费、餐饮费等各项费用，并提交给财务部门进行审批和报销。
3. 出差物品准备：销售员需要根据出差地的气候和工作需要准备相应的衣物、办公用品和样品等物品。
二、出差期间的安排
1. 工作安排：销售员需要按照出差计划和工作目标进行工作安排，包括拜访客户、推销产品、签订合同等。同时，需要及时向公司汇报工作进展和问题，确保出差任务的顺利完成。
2. 费用管理：销售员需要严格控制出差费用，按照预算进行支出，并妥善保存相关发票和票据。在出差期间，应遵守公司的差旅费用管理制度，合理使用公款。
3. 安全管理：销售员需要注意自身安全和财产安全，遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。在出行和住宿时，应选择安全可靠的交通工具和酒店，确保人身和财产安全。
三、出差后的总结与反馈
1. 工作总结：销售员需要及时总结出差期间的工作经验和教训，分析销售成果和问题，并提出改进措施。同时，需要向公司汇报工作情况和出差成果，为公司决策提供参考。
2. 费用报销：销售员需要在出差结束后的合理时间内，按照公司的财务流程进行费用报销。需要提交相关的费用报销单据和报销申请，确保费用的合规合法性。
3. 反馈建议：销售员可以根据出差期间的实际情况，向公司提供出差地的市场情况、竞争对手信息和客户需求等重要信息，为公司制定战略和调整销售策略提供参考。
综上所述，销售员出差管理制度对于提高销售效率和销售成果具有重要意义。公司应根据实际情况和需求制定相应的管理制度，并加强对销售员出差的培训和指导，确保销售员出差工作的顺利进行和有效管理。
销售员出差管理制度 篇二
销售员出差是公司开展业务和拓展市场的重要方式，为了提高销售员出差工作的效率和成果，需要制定一套科学合理的出差管理制度。本文将从出差前的准备工作、出差期间的工作安排和出差后的总结与反馈等方面详细介绍销售员出差管理制度。
一、出差前的准备工作
1. 出差计划：销售员需要提前制定出差计划，明确出差目的和任务，并向上级汇报和申请出差。同时，需要对出差地的市场情况和客户信息进行充分了解和研究，制定相应的销售策略和计划。
2. 出差预算：销售员需要根据出差计划制定出差预算，并提交给财务部门进行审批和报销。出差预算包括交通费、住宿费、餐饮费等各项费用，需要合理控制和使用。
3. 出差物品准备：销售员需要根据出差地的气候和工作需要准备相应的衣物、办公用品和样品等物品。同时，需要检查和保养相关工具和设备，确保在出差期间的正常使用。
二、出差期间的工作安排
1. 工作安排：销售员需要按照出差计划和工作目标进行工作安排，包括拜访客户、推销产品、签订合同等。同时，需要及时向公司汇报工作进展和问题，确保出差任务的顺利完成。
2. 费用管理：销售员需要严格控制出差费用，按照预算进行支出。在出差期间，应遵守公司的差旅费用管理制度，合理使用公款，并妥善保存相关发票和票据。
3. 安全管理：销售员需要注意自身安全和财产安全，在出行和住宿时选择安全可靠的交通工具和酒店。同时，需要遵守当地法律法规和公司的安全管理制度，确保人身和财产安全。
三、出差后的总结与反馈
1. 工作总结：销售员需要及时总结出差期间的工作经验和教训，分析销售成果和问题，并提出改进措施。同时，需要向公司汇报工作情况和出差成果，为公司决策提供参考。
2. 费用报销：销售员需要在出差结束后的合理时间内，按照公司的财务流程进行费用报销。需要提交相关的费用报销单据和报销申请，确保费用的合规合法性。
3. 反馈建议：销售员可以根据出差期间的实际情况，向公司提供出差地的市场情况、竞争对手信息和客户需求等重要信息，为公司制定战略和调整销售策略提供参考。
综上所述，销售员出差管理制度对于提高销售效率和销售成果具有重要意义。公司应根据实际情况和需求制定相应的管理制度，并加强对销售员出差的培训和指导，确保销售员出差工作的顺利进行和有效管理。
销售员出差管理制度 篇三
销售员出差管理制度范本
在充满活力，日益开放的今天，很多地方都会使用到制度，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律（包括宪法和各种具体法规）、戒律、规章（包括政府制定的条例）等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编精心整理的销售员出差管理制度范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算；
2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销；
3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分；
4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：
1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴：单位/ 元/ 天。
3、住宿补贴、北京、上海、深圳280元，省会城市250元，地级市220元，县级市180元。
4、乘火车时间低
5、 电话补助：业务员市内50元以内，超出部分自负，出差当月为150元以内。经理及以上市内为100元，出差当月为250元以内，超出部分自负。
6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。
7、销售人员每次出差借支不得超过10000元，经理以上级不超过20000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的.，不准再申请下次出差费用借支手续。
9、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。
10、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。
11、 业务员公差补助80元/天，经理及以上为150元/天。
六、业务招待费：
1、业务招待费及礼品费（填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否则不予报销）。
2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。
七、用款审批和费用核销审批流程：
公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，及时清帐减少资金占用。
1、销售人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后有销售部经理签字，经副总经理或总经理审批后到财务部办理领款手续。
2、财务部要根据借款人对应的个人帐户余额情况并对照借款控制额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特殊情况有总经理决定是否可以付款。
3、出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交销售部经理确认签字，经过副总经理或总经理审批后，到财务部门审核后报销。
八、手机号管理
1、开机时间必须24小时保持开机状态。
2、月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。
九、销售人员的自觉性：
1、销售人员出差后每天工作必须有明确性，要把工作落到实处，销售部负责人将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。
2、出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入平安。
3、在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。
十、本制度解释权归公司所有。
