染雾篇一：安丰公司采购部岗位职责
在安丰公司的采购部门中，各个岗位都承担着不同的职责，共同为公司的采购工作提供支持和保障。以下是安丰公司采购部岗位职责的详细介绍。
1. 采购主管：
采购主管的职责是负责整个采购部门的日常管理和运营。他们需要制定采购流程和政策，确保采购工作的高效运作。此外，采购主管还需要与其他部门进行沟通和协调，确保采购需求能够得到及时满足。
2. 供应商管理人员：
供应商管理人员负责与供应商进行合作，并对供应商的绩效进行评估和监督。他们需要与供应商保持良好的沟通，及时解决供应商方面的问题，并确保供应商交付的商品和服务的质量符合公司的要求。
3. 采购计划员：
采购计划员负责根据公司的需求和预算制定采购计划。他们需要与其他部门进行配合，了解公司的采购需求，并根据市场情况和供应商的能力制定合理的采购计划。采购计划员还需要与供应商进行谈判，争取最有利的采购条件。
4. 采购员：
采购员是采购部门中最基础的岗位，他们负责根据采购计划进行具体的采购工作。采购员需要与供应商进行沟通和谈判，确定采购价格和交货时间，并确保采购的商品和服务符合公司的要求。采购员还需要及时跟踪采购进度，解决采购过程中的问题。
5. 采购助理：
采购助理是采购部门中的支持岗位，他们负责协助采购主管和采购员进行日常的采购工作。采购助理需要处理采购订单、整理采购文件、跟踪采购进度等工作。他们还需要与其他部门进行协调，确保采购工作能够顺利进行。
以上是安丰公司采购部门各个岗位的职责介绍。每个岗位都承担着不同的责任和任务，共同为公司的采购工作提供支持和保障。通过各个岗位之间的协作和配合，安丰公司能够保证采购工作的高效和顺利进行。
篇二：安丰公司采购部岗位职责
在安丰公司的采购部门中，不同岗位的职责各不相同，但都是为了实现公司的采购目标和保障公司的运营顺利进行。以下是安丰公司采购部岗位职责的详细介绍。
1. 采购主管：
采购主管负责制定并执行公司的采购策略和计划。他们需要根据公司的需求和预算，制定合理的采购计划，并与供应商进行谈判和合作，争取最有利的采购条件。采购主管还需要对采购团队进行管理和指导，确保采购工作的高效进行。
2. 供应商管理人员：
供应商管理人员负责与供应商进行合作，并对供应商的绩效进行评估和监督。他们需要与供应商保持密切的沟通，了解供应商的能力和信誉，并根据公司的需求选择合适的供应商。供应商管理人员还需要与供应商进行谈判，确保供应商交付的商品和服务的质量符合公司的要求。
3. 采购计划员：
采购计划员根据公司的需求和预算，制定采购计划。他们需要与其他部门进行配合，了解公司的采购需求，并根据市场情况和供应商的能力制定合理的采购计划。采购计划员还需要与供应商进行谈判，争取最有利的采购条件。
4. 采购员：
采购员负责具体的采购工作，根据采购计划与供应商进行沟通和谈判，确定采购价格和交货时间。他们需要及时跟踪采购进度，解决采购过程中的问题，并确保采购的商品和服务符合公司的要求。
5. 采购助理：
采购助理协助采购主管和采购员进行日常的采购工作。他们需要处理采购订单、整理采购文件、跟踪采购进度等工作。采购助理还需要与其他部门进行协调，确保采购工作能够顺利进行。
以上是安丰公司采购部门各个岗位的职责介绍。每个岗位都承担着不同的责任和任务，共同为公司的采购工作提供支持和保障。通过各个岗位之间的协作和配合，安丰公司能够保证采购工作的高效和顺利进行。
安丰公司采购部岗位职责 篇三
一、采购部门的职能
1、分析公司原材料市场品质、价格等行情。
2、寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握。
3、与供应商洽谈并安排工厂参观，建立供应商的资料。
4、要求报价，进行议价，有能力可进行估价并作出比较。
采购所
需的物料。
5、查证进厂物料的数量与品质。
6、对供应厂商的价格、品质、交期、交量等作出评估。
7、掌握公司主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本。
8、依采购合约或协议控制、协调交货期。
9、呆料与废料的预防与处理。
二、制造业采购部经理岗位职责
1、拟订采购部门工作方针与目标。
2、负责主要原料或物料的采购。
3、编制年度采购计划与预算。
4、签核订购单与合约。
5、建立与改善采购制度。
6、撰写部门周报或月报。
7、主持采购人员的教育训练。
8、建立与供应商的良好关系。
9、督导采购部门全盘业务及人员考核。
10、主持或参与采购相关业务的会议，并做好部门间的协调工作。
三、制造业采购部主管岗位职责
1、分派采购人员及文员的日常工作。
2、负责次要原料或物料的采购。
3、协助采购人员与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。
4、采购进度追踪。
5、保险、公证、索赔的督导。
6、审核一般物料采购案。
7、市场调查。
8、定期开展供应商考核。
四、制造业采购部采购员岗位职责
1、主经办一般性物料采购。
2、查访厂商。
3、与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。
4、要求供应商执行价值工程的工作。
5、确认交货日期。
6、一般索赔案件处理。
7、处理退货。
8、收集价格情报及替代品资料。
五、制造业采购部采购文员岗位职责
1、请购单、验收单登记。
2、订购单与合约的缮记。
3、交货记录及稽催。
4、访客的安排与接待。
5、采购费用的申请与报支。
6、进出口文件及手续的申请。
7、电脑作业与档案管理。
8、承办保险、公证事宜。
六、零售业采购部岗位职责
1、筛选合作的供应商。
2、慎选适合本公司客户群的产品。
3、与供应商采购最有利的供货条件(包括：质量、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货办法、订货数量、交货期限及送货地点等)。
4、订定最有竞争力，同时又有合理利润的售价。
5、与各卖场做最有效的沟通，确保商品畅销。
6、收集市场资讯、掌握市场的需要及未来的趋势。
7、为公司创造最高的业绩及利润回报股东，并为全体员工谋求最佳的福利。
七、零售业采购经理岗位职责
1、制定及督导及各项经营政策及措施的实施。
2、制定并督导各部各月、季、年度各项销售指标的落实，利润及各项业务指标。
3、协调各部门经理的工作并予以指导。
4、负责各费用支出核准，各项费用预算审定和报批落实。
5、负责监督及检查各采购部门执行岗位工作职责和行为动作规范的情况。
6、负责员工的考证工作，在授权范围内核定员工的升职、调动、任免等。
7、定期给予采购人员相应的培训。
八、零售业采购主管岗位职责
1、对公司分配给本部门的业绩及利润指标进行细化，并进行考核。
2、负责本部门全体商品群商品的品项合理化、数量合理化及品项选择。
3、负责本部门全体商品价格决定及商品价格形象的维护。
4、制定部门商品促销的政策和每月、每季、每年的促销计划。
5、督导新商品的引入、开发特色商品及供应商。
6、督导滞销商品的淘汰。
7、决定与供应商的合作方式、审核与供应商的交易条件是否有利于公司运营。
8、负责审核每期快讯商品的所有内容。
9、参与a类供应商的采购，为公司争取最大利益。
10、在采购主管需要支援时予以支援。
11、负责本部门工作计划的制订及组织实施和监督管理。
12、负责部门的全面工作，保证日常工作的正常运作。
13、负责执行采购总监的工作计划。
14、负责采购人员的业务培训和管理。
九、零售业采购人员岗位职责
1、在公司分配的卖场空间下，经营公司所指派商品的企划工作。所选择的商品应符合客户的需要，以扩展业绩，达成毛利的目标。
2、选择最佳的供应商，并取得最佳的采购交易条件，包括：质量、规格、价格、折扣、广告、赞助、卖场陈列/示范、陈列服务、包装、最少订购数量、订购所需时间、及运送配合事宜等。
3、开发并协商适合自选式的包装(包括标示及说明)。
4、考虑市场的竞争状况、价格敏感的项目、促销、滞销品特卖及其他营业损失等因素，制定市场上可能的最低售价，塑造有竞争力的价格形象。
5、选择在快讯上及卖场内促销的项目，吸引顾客来购买。
十、采购经理职位说明书范本
安丰公司采购部岗位职责 篇四
一、目的作用：
1.1可作为供应部开展工作的规范依据。
1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。
1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
二、管理归口
总经理是供应部的上级直接领导。
供应部的工作直接对总经理负责。
三、工作职责
1、采购计划的编制
负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
2、物资供应：
2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。
2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。
2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。
2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。
2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。
3、采购物资的入库与结算：
3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。
3.2对不合格产品及时退货。
4、供货单位的质量审核：
4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。
4.2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。
4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。
4.4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。
5、负责企业外委托加工的出入库业务。
6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。
7、完成公司领导交办的其他工作任务。
四、职责权限：
4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。
4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。
4.3采购权：
4.3.1食堂用具的采购权。
4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。
4.3.3卫生用品、用具的采购权。
4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。
4.3.5检验用品及用具的采购权。
4.3.6企业用燃料的采购权
五、工作标准
5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。
5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、 按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。
5.3严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。
5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。
5.5根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。
5.6对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固
可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。
5.7对业务员的日常管理严格，外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象，工作效率普遍反映均好。
5.8日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。
5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。
供应部工作流程
供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。
依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表，供应部计划员分解采购计划，报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后，分解下达采购计划给各相关采购员。采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。
物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务，第一联返回供应部，物料入库待验。
月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人审核签字，仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。
为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。
供应部管理制度
直接上级：总经理;
部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资;
管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务;
管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资;
供应部职责：
1 从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责;
2.负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、包装材料的供应与采购，做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作;
3.制订本部的工作计划和目标;
4.了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况;
5.调查研究本行业采购物资、备品的规律;
6.采购方式设定;
7.对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估;
8.采购前要询价、比价、议价;
9.合理编制采购计划、实施采购;
10.处理与协调和供应商之间的关系;
11.组织对物资市场信息的搜集和分析;
12.检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力;
13.完成临时交办的其他事项;
1 供应部在职人员行为规范：
1.1 本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻
辑判断做依据。
1.2 本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。
1.3与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。
1.4 采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：
(1) 操守廉洁
(2) 掌握市场
(3) 积极认真
(4) 适应性强
(5) 精打细算
(6) 精打细算
2 采购程序 ：
2.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。
2.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。
2.3 在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。
2.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。
2.5 根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么?采购多少?何时到货?”的基本依据。
2.6 采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。
2.7 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。
2.8 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。
2.9 采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。
2.10 签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。
2.11 采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购;风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。
2.12 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。
2.13 货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。
2.14 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购;因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。
2.15 当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。
2.16 外协加工控制
a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器;
b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施;
c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。
d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。
e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。
3 验货控制程序
3.1 供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。
3.2 暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。
3.3 对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作。
