染雾事业单位小金库自查自纠报告 篇一
近年来，随着社会经济的快速发展，事业单位作为我国经济体制的重要组成部分，其管理工作也面临着新的挑战。为了加强事业单位小金库的监管，确保资金使用的合规性和透明度，我单位决定进行一次自查自纠工作。
在自查自纠过程中，首先我们明确了自查自纠的目标：发现和纠正小金库管理中存在的问题，提高资金使用的规范性和透明度。基于此目标，我们制定了详细的自查自纠方案，包括以下几个方面的内容。
首先，我们对小金库的资金流动进行了全面的梳理和核查。通过清查每一笔资金的流向，我们发现了一些资金使用不当的情况。比如，部分资金被用于购买与工作无关的物品，或者被挪用到其他用途。针对这些问题，我们立即采取了整改措施，要求相关人员归还资金并进行相应的追责。
其次，我们对小金库的账务管理进行了严格的审查。通过检查账簿和财务报表，我们发现了一些账务记录不准确、不完整的情况。这些问题主要是由于人员疏忽或操作不规范所致。为了解决这些问题，我们加强了对财务人员的培训，提高了其对账务管理的重视程度，并建立了严格的内部审计制度，确保账务记录的准确性和完整性。
另外，我们还对小金库的资金使用政策进行了全面的审查。通过比对现行政策和实际操作，我们发现了一些政策执行不严格或不规范的情况。为了解决这些问题，我们制定了一系列具体的操作规范，明确了资金使用的流程和要求，并加强了对相关人员的培训和监督，确保政策的执行效果。
通过这次自查自纠工作，我们发现了一些问题，并及时采取了相应的整改措施。这不仅提高了小金库的管理水平和透明度，也增强了我们对资金使用的规范性和合规性的认识。同时，我们也深刻认识到，自查自纠工作是一个持续的过程，我们将继续加强对小金库的监管，确保资金的安全和有效使用。
事业单位小金库自查自纠报告 篇二
事业单位小金库自查自纠报告旨在发现和纠正小金库管理中存在的问题，提高资金使用的规范性和透明度。在本次自查自纠工作中，我们提出了以下几个重点问题，并进行了详细的分析和整改。
首先，我们发现了一些资金使用不当的情况。这些问题主要包括部分资金被用于购买与工作无关的物品，或者被挪用到其他用途。为了解决这些问题，我们采取了严厉的措施，要求相关人员归还资金并进行相应的追责。同时，我们还加强了对资金使用的监督和审查，确保资金的合理使用。
其次，我们发现了一些账务管理方面的问题。这些问题主要是由于人员疏忽或操作不规范所致，导致账务记录不准确、不完整。为了解决这些问题，我们加强了对财务人员的培训，提高了其对账务管理的重视程度，并建立了严格的内部审计制度，确保账务记录的准确性和完整性。
另外，我们还发现了一些政策执行不严格或不规范的情况。为了解决这些问题，我们制定了一系列具体的操作规范，明确了资金使用的流程和要求，并加强了对相关人员的培训和监督，确保政策的执行效果。同时，我们还加强了对政策的宣传和解释，提高了相关人员对政策的理解和遵守。
通过这次自查自纠工作，我们及时发现了存在的问题，并采取了相应的整改措施。这不仅提高了小金库的管理水平和透明度，也增强了我们对资金使用的规范性和合规性的认识。同时，我们也认识到，自查自纠工作是一个持续的过程，我们将继续加强对小金库的监管，确保资金的安全和有效使用。
事业单位小金库自查自纠报告 篇三
为认真贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署《关于在党政机关和事业单位开展 小金库专项治理工作的实施办法的通知》(中纪发〔2014〕7号)和省委办公厅《关于转发〈省党政机关和事业单位小金库专项治理工作的实施方案的通知》等文件精神，我单位开展了小金库专项治理自查自纠工作，现总结如下。
一、自查自纠的范围和内容
(一)专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位，事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。
(二)专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是2014年以来各项小金库资金的收支数额，以及2013年底小金库资金滚存余额和形成的资产。对设立小金库数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。
小金库主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立小金库用资产处置、出租收入设立小金库以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库经营收入未纳入规定账簿核算设立小金库虚列支出转出资金设立小金库以假发票等非法票据骗取资金设立小金库上下级单位之间相互转移资金设立小金库。
二、单位自查自纠的方法和步骤
(一)动员部署(文件下发之日起至2014年6月10日)。单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。充分发挥新闻媒介作用，支持群众监督，鼓励群众举报。
(二)自查自纠(截至2014年6月25日)。按照通知要求，认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后，各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和《单位小金库自查自纠情况报告表》(见附件1)报送治理小金库工作领导小组办公室。
三、自查自纠的做法
(一)加强组织领导。单位成立治理小金库工作领导小组，负责指导和协调小金库治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责小金库治理的日常组织协调工作。
(二)做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。
(三)落实举报制度。治理小金库工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。
四、自查自纠的结果
(一)按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。
(二)自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
(三)单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。
(四)按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按
照现金管理有关规定，严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
通过自查、自纠、回顾，我单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。
