染雾单位小金库自查自纠报告 篇一
近期，我们单位对小金库进行了一次全面的自查自纠工作。通过认真梳理和整理，我们发现了一些问题，并及时采取了相应的纠正措施，以确保小金库的合规运作和管理。以下是我们的自查自纠报告：
一、问题梳理
1. 资金使用不符合规定：我们发现有部分资金未按照规定的用途使用，存在着资金滥用、挪用等问题。
2. 账目记录不完整：有部分账目记录不完整，缺乏必要的凭证和明细，导致资金流向不明确。
3. 存在资金盘剥现象：我们发现有人员存在着向小金库非法取款、私自占用资金等行为，严重损害了单位的利益。
二、纠正措施
1. 加强制度建设：我们将进一步完善小金库管理制度，明确资金使用的权限和限制，规范资金流动的程序和要求。
2. 强化审计监督：我们将加强对小金库的审计监督，确保资金使用的合规性和合法性，并及时发现和纠正问题。
3. 加强培训教育：我们将组织相关人员参加培训，提高他们的法律意识和职业道德，增强他们对小金库管理的重视和责任感。
三、改进措施
1. 完善记录制度：我们将建立健全小金库的账目记录制度，确保每一笔资金流动都能够有凭有据，便于日后的审计和核查。
2. 强化监督管理：我们将加强对小金库的日常监督，确保资金的安全和稳定，同时加强对相关人员的考核和奖惩，以提高他们的责任意识和工作积极性。
3. 增加内外部审计频次：我们将增加对小金库的内外部审计频次，确保资金使用的合规性和透明度，及时发现和纠正问题。
四、自查自纠效果
通过本次自查自纠工作，我们发现了存在的问题并及时采取了纠正措施，有效提升了小金库的管理水平。我们相信，在全体员工的共同努力下，小金库的管理将会越来越规范，为单位的发展提供更好的资金支持和保障。
单位小金库自查自纠报告 篇二
近期，我们单位对小金库进行了一次全面的自查自纠工作。通过认真梳理和整理，我们发现了一些问题，并及时采取了相应的纠正措施，以确保小金库的合规运作和管理。以下是我们的自查自纠报告：
一、问题梳理
1. 资金使用不规范：我们发现有部分资金在使用过程中没有按照规定的程序和要求进行操作，存在着资金使用的随意性和不规范性。
2. 存在资金流失：我们发现有部分资金流失的情况，但无明确的记录和合理的解释，导致资金的流向不明确。
3. 存在资金安全隐患：我们发现小金库的安全措施不够完善，存在资金被盗窃或损坏的风险。
二、纠正措施
1. 完善制度规范：我们将进一步完善小金库的管理制度，明确资金使用的程序和要求，规范资金流动的安全和透明度。
2. 加强内部监督：我们将加强对小金库的内部监督，确保资金使用的合规性和规范性，并及时发现和纠正问题。
3. 加强安全管理：我们将加强对小金库的安全管理，包括增强安全意识、加强安全设施的建设和维护等，确保资金的安全和稳定。
三、改进措施
1. 强化培训教育：我们将组织相关人员参加培训，提高他们的法律意识和职业道德，增强他们对小金库管理的重视和责任感。
2. 定期审计检查：我们将定期进行对小金库的审计和检查工作，确保资金使用的合规性和透明度，及时发现和纠正问题。
3. 加强沟通协调：我们将加强与相关部门的沟通协调，形成合力，共同推进小金库管理的规范化和标准化。
四、自查自纠效果
通过本次自查自纠工作，我们发现了存在的问题并及时采取了纠正措施，有效提升了小金库的管理水平。我们将继续加强对小金库的监督和管理，确保资金的安全和合规运作。相信在全体员工的共同努力下，小金库的管理将会越来越规范，为单位的发展提供更好的资金支持和保障。
单位小金库自查自纠报告 篇三
根据中共中央纪委、监察部、财政部、审计署和国务院国资委等五部委联合下发的《关于印发国有及国有控股企业小金库专项治理实施办法的通知》(中纪发[2010]29号)精神和《公司小金库专项治理实施方案》要求，公司(以下简称)严格按照统一部署和节点进度要求，从年月至月，在机关及所属单位深入开展了小金库自查自纠工作。现将有关情况报告如下：
一、加强组织领导，制定实施方案
高度重视小金库专项治理工作，把开展此项工作，作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措。党组成立了由总经理、党组书记、总会计师和纪检组长等主要领导为组长、副组长的小金库专项治理领导机构，统一部署实施，统一领导治理，并由政治工作部、总经理工作部、财务产权部、人力资源部等部室承担开展具体工作。同时，于月上旬制定印发了《公司小金库专项治理实施方案》，对专项治理工作的目标、内容、范围、实施步骤及相关原则和要求进行了明确，设置了专项治理工作举报电话，奠定了小金库专项治理工作的基础。
二、广泛开展学习，积极动员部署
为确保专项治理工作的顺利开展，公司党组、纪检组认真组织机关本部及所属单位学习领
会中央、公司和国资委有关会议文件精神，及时转发部署关于小金库专项治理工作的各项要求，并多次通过党政联席会、总经理办公会、民主生活会及相关工作会议，深入做好思想发动、政策宣传、舆论引导和自查督导工作，提高各级党员领导人员和职能部室对专项治理工作的思想认识，营造浓厚的舆论氛围。同时，组织所属单位对公司《公司等单位财务人员违法违纪案件的通报》进行了学习，以强化小金库专项治理工作，进一步加强关键岗位的管理，健全制度及内控机制，全面提高企业财务风险防范意识和抗风险能力，增强反腐倡廉的意识和决心。
三、结合工作实际，认真进行自查
此次小金库专项治理工作的重点是年以来各项小金库资金的收支数额，以及年底小金库资金滚存余额和形成的资产，以及以前年度发生过小金库后的整改情况。
截止日，公司本部及所属家公司全部进行了小金库自查自纠工作，自查面达到了100%，按时报送了自查自纠总结报告，认真填报了小金库专项治理自查统计报表。自查过程中，各单位党政一把手本着无则加勉的态度，对自查工作和杜绝小金库做出郑重承诺，并制定相应的防范措施，确保专项治理工作不留死角。
对照小金库专项治理实施方案中的内容和范围，通过自查，公司本部及所属单位未发现小金库或违规使用资金等情况。
四、全面提高认识，加强管理工作
通过小金库专项治理自查自纠工作和各种反腐倡廉警示教育活动的开展，使公司及所属单位各级领导和广大干部职工，充分认识到小金库的危害性，并逐步加强了对容易产生小金库的关键环节、部位的管控，许多单位纷纷采取各项措施，完善和健全各类规章制度和内控制度，堵塞有可能形成小金库的管理漏洞,建立防治小金库的长效机制，从源头上防范和杜绝小金库发生。
在小金库专项治理工作的下一阶段工作中，公司将严格按照集团公司的部署和要求，严格履行职责，认真落实责任，抓好重点检查，并注重加强对各级领导干部的法制教育，增强遵纪守法和廉洁从业的意识，不断规范企业资金管理制度，提高资金使用的规范性和有效性，进一步加强财务收支的管理和监督，维护财务管理制度及财经纪律的严肃性，为完成集团公司对公司确定的既定目标和做强省级综合性能源企业提供健康、良好的发展环境。
