染雾卫生院小金库自查自纠报告 篇一
近期，我院对卫生院小金库进行了一次全面的自查自纠工作。本次自查自纠报告旨在总结自查自纠的过程和结果，发现问题并采取相应措施加以解决，进一步规范卫生院小金库的管理，确保资金的安全性和合规性。
一、自查自纠的方式和方法
自查自纠是一项重要的内部管理工作。通过本次自查自纠，我们采取了以下方式和方法：
1. 调阅相关文件和记录。我们仔细查阅了卫生院小金库的相关文件和记录，包括资金流水账、收支凭证、财务报表等，以了解资金的流动情况和使用情况。
2. 进行现场核查。我们到卫生院小金库实地进行了核查，对资金存放的物理环境和安全措施进行检查，以确保资金的安全性。
3. 进行账务核对。我们对卫生院小金库的账务进行了核对，对账目是否准确、账目与实物是否相符等进行了仔细的比对。
二、自查自纠的结果和问题发现
通过本次自查自纠，我们发现了一些问题，并及时采取了相应的措施加以解决。
1. 资金流动不够规范。我们发现资金在流动过程中，存在一些不规范的情况，如未按规定的程序进行核对和审批，未及时记录和报账等。我们已经制定了相关的制度和流程，并进行了培训，以规范资金的流动。
2. 资金使用存在问题。我们发现有部分资金的使用没有详细的记录和报账，有的支出没有合理的依据和审批。我们已经加强了对资金使用的监督和管理，建立了完善的报账制度，并强调了审批的程序和权限。
3. 账目核对存在差错。我们在账目核对过程中发现了一些差错，如账目与实物不符、错误的计算等。我们已经加强了账务人员的培训，提高了账目核对的准确性。
三、自查自纠的改进措施
针对以上问题，我们已经采取了一系列的改进措施，以确保卫生院小金库的正常运作和资金的安全性。
1. 完善制度和流程。我们已经制定了详细的资金管理制度和流程，并对相关人员进行了培训，以确保资金的流动和使用符合规定。
2. 加强监督和审批。我们将加强对资金使用的监督和审批，建立健全的报账制度，确保每一笔支出都有合理的依据和审批。
3. 提高账务核对的准确性。我们将加强账务人员的培训，提高账目核对的准确性，确保账目与实物相符。
卫生院小金库是我们工作的重要一环，自查自纠是我们管理工作的重要手段。通过本次自查自纠，我们发现了问题并采取了相应的措施加以解决。我们将继续加强对卫生院小金库的管理，确保资金的安全性和合规性，为卫生院的发展提供有力的支持。
卫生院小金库自查自纠报告 篇二
近期，我院对卫生院小金库进行了一次全面的自查自纠工作。本次自查自纠报告旨在总结自查自纠的过程和结果，发现问题并采取相应措施加以解决，进一步规范卫生院小金库的管理，确保资金的安全性和合规性。
一、自查自纠的方式和方法
自查自纠是一项重要的内部管理工作。通过本次自查自纠，我们采取了以下方式和方法：
1. 调阅相关文件和记录。我们仔细查阅了卫生院小金库的相关文件和记录，包括资金流水账、收支凭证、财务报表等，以了解资金的流动情况和使用情况。
2. 进行现场核查。我们到卫生院小金库实地进行了核查，对资金存放的物理环境和安全措施进行检查，以确保资金的安全性。
3. 进行账务核对。我们对卫生院小金库的账务进行了核对，对账目是否准确、账目与实物是否相符等进行了仔细的比对。
二、自查自纠的结果和问题发现
通过本次自查自纠，我们发现了一些问题，并及时采取了相应的措施加以解决。
1. 资金流动不够规范。我们发现资金在流动过程中，存在一些不规范的情况，如未按规定的程序进行核对和审批，未及时记录和报账等。我们已经制定了相关的制度和流程，并进行了培训，以规范资金的流动。
2. 资金使用存在问题。我们发现有部分资金的使用没有详细的记录和报账，有的支出没有合理的依据和审批。我们已经加强了对资金使用的监督和管理，建立了完善的报账制度，并强调了审批的程序和权限。
3. 账目核对存在差错。我们在账目核对过程中发现了一些差错，如账目与实物不符、错误的计算等。我们已经加强了账务人员的培训，提高了账目核对的准确性。
三、自查自纠的改进措施
针对以上问题，我们已经采取了一系列的改进措施，以确保卫生院小金库的正常运作和资金的安全性。
1. 完善制度和流程。我们已经制定了详细的资金管理制度和流程，并对相关人员进行了培训，以确保资金的流动和使用符合规定。
2. 加强监督和审批。我们将加强对资金使用的监督和审批，建立健全的报账制度，确保每一笔支出都有合理的依据和审批。
3. 提高账务核对的准确性。我们将加强账务人员的培训，提高账目核对的准确性，确保账目与实物相符。
卫生院小金库是我们工作的重要一环，自查自纠是我们管理工作的重要手段。通过本次自查自纠，我们发现了问题并采取了相应的措施加以解决。我们将继续加强对卫生院小金库的管理，确保资金的安全性和合规性，为卫生院的发展提供有力的支持。
卫生院小金库自查自纠报告 篇三
分局积极贯彻、落实集团小金库专项治理工作会议精神，根据《关于印发2011年全省小金库专项治理工作实施方案通知》文件规定。认真、细致地开展小金库专项治理工作，自查自纠工作中未发现存在私设小金库违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了分局财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。
一、自查自纠组织实施情况
设立了小金库专项治理工作办公室，分局专门成立了以局一把手为组长的小金库专项治理工作领导小组。由会统科具体负责此次专项治理工作。传达《2011年全省小金库专项治理工作实施方案》文件，规定了开展小金库专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待小金库专项治理工作，要按小金库专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在小金库问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。
二、自查自纠发现小金库情况
并未发现分局存在小金库等情况。此次小金库专项治理工作
三、建立防范小金库问题长效机制措施
提高了全局工作人员对小金库存在危害性和严重性的认识，通过此次自查自纠工作。进一步加强了财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。今后的工作中，分局将从以下五个方面入手，建立防范小金库问题长效机制措施：
全面治理一从源头抓起。
铲除小金库滋生的基础。如对外所发生的必要业务招待费，从源头抓起。单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立小金库规范各单位经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强对发票管理的检查，防止白条收入不入账形成小金库。
二加强资产管理
加强资产产权管理，首先。对公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取小金库。
三加强对财务人员管理
消除虚假会计信息、提高会计信息质量，强化会计职能。使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝小金库产生。
四加强内部控制和审计监督
尤其是健全财务制度，建立健全内部规章制度。完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则，加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》有关规定，一个单位只允许设立一个账户，并按月据实向主管部门报送会计报表;加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。
四、自查自纠报表重要事项说明
未发现分局存在小金库等情况，此次小金库专项治理工作中。因此，没有重要事项说明。
