染雾完善企业管理规章制度 篇一
随着企业发展的不断壮大，管理规章制度的完善变得尤为重要。一套合理健全的管理规章制度可以为企业提供明确的指导方针，规范员工的行为，提高工作效率，增强企业竞争力。本文将探讨如何完善企业管理规章制度，以期为企业管理者提供一些有益的建议。
首先，完善企业管理规章制度需要考虑到企业的特点和实际情况。不同的企业在业务性质、人员规模、行业背景等方面存在差异，因此管理规章制度需要根据企业的具体情况进行调整和完善。在制定规章制度时，管理者需要对企业进行全面的分析，了解企业的优势和劣势，把握企业的发展方向和目标，以便制定出适合企业的管理规章制度。
其次，完善企业管理规章制度需要注重员工的参与和反馈。员工是企业的重要资源，他们对于管理规章制度的认可和遵守至关重要。因此，在制定规章制度时，管理者需要充分听取员工的意见和建议，让员工参与到规章制度的制定过程中，增强员工的归属感和责任感。同时，管理者还应该定期收集员工对规章制度的反馈和意见，及时进行调整和改进，以确保规章制度能够真正发挥作用。
第三，完善企业管理规章制度需要注重激励机制的建立。规章制度的制定不仅是为了约束员工的行为，更重要的是为了激励员工发挥潜能，提高工作效率。因此，在制定规章制度时，管理者应该注重激励机制的建立。可以通过建立奖励制度、晋升机制、培训机制等方式，激励员工积极主动地遵守规章制度，提高工作质量和效率。
最后，完善企业管理规章制度需要不断学习和改进。管理规章制度是一个动态的过程，需要根据企业发展的变化进行调整和改进。因此，管理者应该不断学习和吸收各种管理理念和方法，及时对规章制度进行修订和完善。同时，管理者还应该密切关注企业内外部环境的变化，根据实际情况对规章制度进行调整，以适应企业的发展需求。
综上所述，完善企业管理规章制度是企业管理的重要环节。通过考虑企业的特点和实际情况、注重员工的参与和反馈、建立激励机制、不断学习和改进，可以有效地完善企业管理规章制度，提高企业的管理水平和竞争力。
完善企业管理规章制度 篇二
企业管理规章制度的完善是保障企业正常运作和发展的重要保证。本文将从以下几个方面探讨如何完善企业管理规章制度，提高企业管理水平和竞争力。
首先，完善企业管理规章制度需要明确企业的价值观和文化。企业的价值观和文化是企业的灵魂和精神支柱，是企业管理规章制度的根基。在制定规章制度时，管理者应该明确企业的核心价值观和文化，把握企业的使命和愿景，以此为基础制定规章制度，使规章制度与企业的价值观和文化相一致，增强员工的认同感和归属感。
其次，完善企业管理规章制度需要注重规章制度的可操作性和可执行性。规章制度不仅仅是一纸空文，更重要的是能够指导员工的行为，规范员工的工作。因此，在制定规章制度时，管理者应该考虑到规章制度的可操作性和可执行性。规章制度应该简洁明了，语言准确，让员工能够轻松理解和遵守。同时，规章制度还应该具备可执行性，即能够在实际工作中得到贯彻执行，并能够对违规行为进行有效的监督和处罚。
第三，完善企业管理规章制度需要注重培养员工的自觉性和自律性。规章制度的完善不能仅仅依靠一纸文件，更需要员工自觉地遵守和执行。因此，在制定规章制度时，管理者应该注重培养员工的自觉性和自律性。可以通过加强员工的培训和教育，提高员工的法律意识和职业道德水平；同时，还可以通过建立奖惩机制，激励员工自觉遵守规章制度，形成良好的工作风气。
最后，完善企业管理规章制度需要加强监督和评估。规章制度的完善不能仅仅停留在制定阶段，还需要进行监督和评估，以确保规章制度能够真正发挥作用。可以通过建立监督机构和评估制度，对规章制度的执行情况进行定期检查和评估，及时发现问题和不足，并采取相应的措施加以改进。
综上所述，完善企业管理规章制度是提高企业管理水平和竞争力的重要手段。通过明确企业的价值观和文化、注重规章制度的可操作性和可执行性、培养员工的自觉性和自律性、加强监督和评估，可以有效地完善企业管理规章制度，为企业的持续发展提供有力支撑。
完善企业管理规章制度 篇三
第一章、总则
一、目的
为促进持续长远的发展，规范部门工作活动，增强队员的组织性，纪律性，提升团队的向心力，切实提高部门工作效率，确保部门工作向着一个良好的方向取得更大的发展。
全体队员应当自觉遵守各项规章制度，以公司发展为己任。
二、工作纪律
1、坚决服从领导，听从领导安排。
2、忠于职守，爱岗敬业，勤奋工作，服从公司的正常调动和工作安排。
3、按时上下班，不得迟到、早退，旷工或上班中途擅自离岗。
4、不得无故串岗、聚众聊天谈笑、争执吵闹、高声喧哗。
5、工作时间不得处理私事、接待亲友，未经批准不得将亲友带入工作场所。
6、工作时间严禁玩游戏、下载电影、进行网上购物等与工作无关的事情。
7、衣着得体，干净整洁。进入工作岗位，不许穿拖鞋、异装。
8、保持工作场所和办公设施用品的整洁。
9、爱护、节约公司财物，不得盗用或非法侵占挪用公司财物，损害公司利益。
10、尊重领导和同事，团结协作，不得造谣生事，拨弄是非，吵架、斗殴。
第二章、考勤管理
一、工作时间公司每周工作五天，员工每日正常工作时间为7.5小时，其中：
周一至周五：上午：8：30-12：00，下午：13：30-17：30为工作时间;
12：00-13：30为午餐休息;
实行轮班制的部门作息时间经人事部门审查后实施。
二、考勤
1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡(午休不打卡)，不得代替他人打卡。
2、迟到、早退、旷工
(1)迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元。30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元。超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。
(2)月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。
3、请假
(1)病假
a、员工病假须于上班开始的前30分钟内，即8：30-9：00致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。
b、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。
(2)事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。
4、出差
(1)员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。
(2)出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。
5、请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上级审批，十天以上集团总部员工由人力资源部审查、总裁审批，子公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。
完善企业管理规章制度 篇四
一、目的
为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工。
三、外出定义
1、员工外出分为外勤和出差二种。
2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。
3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。
四、审批程序、权限和流程
1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。并交由厂长审批，总工批准。
2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。
3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。
4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。
5、员工出差国外一律由总经理批准。
6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。
7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。
8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。因特殊情况未能履行出差审批手续的`，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。否则，视为旷工。
五、外出人员管理原则
1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。
2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。
六、差旅费构成
1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。
2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。
3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。
4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。
5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。
6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。
完善企业管理规章制度 篇五
第一章总则
第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定
第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：
1、当日出差
出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途国内出差
由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
3、国外出差
一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准
(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。
(3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧;特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销
第六条费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条借款
(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”
(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。
第八条报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。
